| LISA 2 |
| TÜ nõukogu 27.
veebruari 2009. a otsusele nr 12 |
| Põhieelarve
tulud struktuuriüksuste lõikes |
| (tuh.kr) |
|
|
|
| Struktuuriüksus/projekt |
Eelarve |
Laekumine |
Täitmise |
| % |
| 1.
Teaduskonnad |
|
|
|
| 1.1. Usuteaduskond |
6,554.6 |
6,798.8 |
103.7 |
| 1.2. Õigusteaduskond |
58,116.5 |
64,603.4 |
111.2 |
| 1.3. Arstiteaduskond |
325,772.4 |
338,035.6 |
103.8 |
| 1.4. Filosoofiateaduskond |
104,767.7 |
122,658.6 |
117.1 |
| 1.5. Haridusteaduskond |
38,549.3 |
41,337.6 |
107.2 |
| 1.6. Kehakultuuriteaduskond |
26,968.6 |
26,326.3 |
97.6 |
| 1.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
419,273.8 |
446,082.6 |
106.4 |
| Patendi- ja kaubamärgikulud |
1,000.0 |
1,000.0 |
100.0 |
| 1.8. Majandusteaduskond |
40,584.7 |
45,890.5 |
113.1 |
| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond |
57,058.2 |
62,095.9 |
108.8 |
| 1.10.
Sotsiaalteaduskond |
48,992.7 |
56,326.1 |
115.0 |
| Kokku |
1,127,638.5 |
1,211,155.3 |
107.4 |
| |
|
|
|
| 2.
Asutused |
|
|
|
| 2.1. Euroopa kolledž |
5,532.7 |
7,199.4 |
130.1 |
| 2.2. Narva kolledž |
20,858.3 |
22,250.9 |
106.7 |
| 2.3. Pärnu kolledž |
22,633.7 |
22,496.7 |
99.4 |
| 2.4. Türi kolledž |
7,057.4 |
7,334.2 |
103.9 |
| 2.5. Viljandi kultuuriakadeemia |
52,902.3 |
51,311.9 |
97.0 |
| 2.6. Eesti geenivaramu |
32,986.1 |
32,003.5 |
97.0 |
| 2.7. Raamatukogu |
45,624.0 |
46,066.6 |
101.0 |
| Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
23,400.0 |
23,400.0 |
100.0 |
| Põhja-Ameerika ülikoolide
teabekeskus |
105.0 |
105.0 |
100.0 |
| 2.8. Teaduskool |
5,268.7 |
6,502.6 |
123.4 |
| 2.9. Muuseumid |
18,902.4 |
19,946.9 |
105.5 |
| 2.10. Botaanikaaed |
5,769.8 |
5,728.9 |
99.3 |
| Kokku |
241,040.3 |
244,346.5 |
101.4 |
| |
|
|
|
| 3.
Osakonnad |
|
|
|
| 3.1. Rektoraat |
11,759.5 |
12,362.9 |
105.1 |
| Kuratooriumi kulud |
50.0 |
50.0 |
100.0 |
| 3.2. Õppeosakond |
8,155.4 |
8,591.6 |
105.3 |
| Üleülikoolilised blanketid ja
ainekursuste hindamine |
387.6 |
387.6 |
100.0 |
| Socratese projektid |
503.7 |
1,026.0 |
203.7 |
| Üliõpilaste vastuvõtukulud |
876.5 |
876.5 |
100.0 |
| Välisüliõpilaste majutuskulud |
800.5 |
800.5 |
100.0 |
| Võõrkeelse õppe arvendus |
323.0 |
323.0 |
100.0 |
| Aasta õppejõu auhind |
150.0 |
150.0 |
100.0 |
| Üliõpilaste nõustamine |
237.6 |
237.6 |
100.0 |
| 3.3. Avatud Ülikooli keskus |
13,354.0 |
19,647.0 |
147.1 |
| Suveülikool |
500.0 |
500.0 |
100.0 |
| Täienduskoolitus |
6,016.6 |
5,635.9 |
93.7 |
| Vilistlaskogu arendus |
243.6 |
243.6 |
100.0 |
| Regionaalprojekt |
550.0 |
550.0 |
100.0 |
| 3.4. Üliõpilasesindus |
1,338.4 |
1,338.4 |
100.0 |
| 3.5. Teadus- ja arendusosakond |
3,622.7 |
3,718.2 |
102.6 |
| Teaduspropageerimine tellimustööna
AHHAA-st |
300.0 |
300.0 |
100.0 |
| Üleülikooliliste projektide
kirjutamine |
150.0 |
150.0 |
100.0 |
| 3.6. Välissuhete osakond |
3,064.8 |
3,100.6 |
101.2 |
| Academica |
300.0 |
312.8 |
104.3 |
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
793.0 |
793.0 |
100.0 |
| Väliskoostöölepingud |
300.0 |
300.0 |
100.0 |
| 3.7. Üldosakond |
5,592.8 |
5,547.5 |
99.2 |
| 3.8. Personaliosakond |
4,564.8 |
4,603.9 |
100.9 |
| Toetused |
634.0 |
634.0 |
100.0 |
| Ülikooli valitsuse enesetäiendamine |
1,924.8 |
1,924.8 |
100.0 |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
163.0 |
163.0 |
100.0 |
| Personaliotsing |
300.0 |
300.0 |
100.0 |
| Tõukefondid |
2,837.5 |
1,792.0 |
63.2 |
| Kesksed koolitusprogrammid |
450.0 |
450.0 |
100.0 |
| 3.9. Rahandusosakond |
9,245.5 |
9,823.4 |
106.3 |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite
postikulud |
110.0 |
110.0 |
100.0 |
| Laekumised tütarettevõtetest |
520.0 |
670.0 |
128.8 |
| Auditeerimiskulud |
590.0 |
590.0 |
100.0 |
| 3.10.
Haldusdirektori büroo |
10,407.1 |
10,724.7 |
103.1 |
| Valve ja turvateenus |
913.2 |
913.2 |
100.0 |
| Kinnisvaraprojektide eeltööd |
1,327.7 |
1,327.7 |
100.0 |
| Tuleohutus ja keskkonnakaitse |
1,182.8 |
1,182.8 |
100.0 |
| 3.11.
Haldusosakond |
15,038.8 |
14,492.9 |
96.4 |
| Vesi ja kanalisatsioon |
1,095.7 |
914.0 |
83.4 |
| Puhastus ja korrashoid |
18,125.7 |
18,726.8 |
103.3 |
| Maamaks |
231.8 |
216.9 |
93.5 |
| Kinnisvarade formeerimine |
380.0 |
380.0 |
100.0 |
| Hooldusremont |
7,237.3 |
7,269.2 |
100.4 |
| Eluruumide halduskulud |
245.1 |
323.4 |
132.0 |
| Hoonete ja varakindlustus |
674.7 |
670.1 |
99.3 |
| Valve ja turvateenus |
9,706.5 |
9,731.2 |
100.3 |
| Küte |
8,801.0 |
10,949.9 |
124.4 |
| Elekter |
11,276.7 |
10,216.2 |
90.6 |
| Inseneriteenistuse remonttööd |
8,374.8 |
8,792.3 |
105.0 |
| 3.12. Infotehnoloogia osakond |
15,653.8 |
14,462.9 |
92.4 |
|
Infotehnoloogia |
17,510.0 |
17,510.0 |
100.0 |
| 3.13.
Kommunikatsiooniosakond |
3,629.1 |
4,639.2 |
127.8 |
| Info- ja reklaammaterjalide
valmistamine |
500.0 |
500.0 |
100.0 |
| Ajalehe trükkimine |
328.0 |
328.0 |
100.0 |
| Avalike ürituste korraldamine |
867.0 |
867.0 |
100.0 |
| Kokku |
214,216.2 |
223,142.1 |
104.2 |
| |
|
|
|
| Kokku |
1,582,894.9 |
1,678,643.9 |
106.0 |
| |
|
|
|
| 4.
Suunamine kapitalieelarvesse |
52,692.3 |
52,692.3 |
100.0 |
| |
|
|
|
| 5.
Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud |
|
|
|
| Rektori reservfond |
10,252.8 |
15,882.9 |
154.9 |
| Teadusprorektori arendusfond |
866.9 |
866.9 |
100.0 |
| Õppeprorektori arendusfond |
377.4 |
377.4 |
100.0 |
| MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks |
3,700.0 |
3,700.0 |
100.0 |
| MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi
liikmemaks |
12,711.0 |
12,711.0 |
100.0 |
|
Muud liikmemaksud |
700.0 |
700.0 |
100.0 |
| Baasfinantseerimine / Strateegiline
arengufond |
3,378.6 |
3,629.7 |
107.4 |
| Emakeelse ülikooli 90. aastapäev |
120.0 |
120.0 |
100.0 |
| Doktoritööde kaitsmine |
3,326.0 |
8,200.0 |
246.5 |
| Kokku |
35,432.6 |
46,187.8 |
130.4 |
| |
|
|
|
| Sisekäive |
-166,713.0 |
-181,531.1 |
108.9 |
| Põhieelarve
tulud kokku |
1,504,306.9 |
1,595,992.9 |
106.1 |
|
|
|
|