| LISA 3 |
| TÜ nõukogu 27.
veebruari 2009. a otsusele nr 12 |
| Põhieelarve
kulud struktuuriüksuste järgi |
| (tuh.kr) |
|
|
|
|
|
| Struktuuriüksus/projekt |
Jääk 01.01.2008 |
Laekumine |
Kulud |
Jääk 31.12.2008 |
Otsus |
| 1.
Teaduskonnad |
|
|
|
|
|
| 1.1. Usuteaduskond |
-916.2 |
6,798.8 |
6,714.0 |
-831.5 |
Kanda üle |
| 1.2. Õigusteaduskond |
14,182.4 |
64,603.4 |
63,242.1 |
15,543.8 |
Kanda üle |
| 1.3. Arstiteaduskond |
45,384.3 |
338,035.6 |
315,869.4 |
67,550.5 |
Kanda üle |
| 1.4. Filosoofiateaduskond |
1,451.6 |
122,658.6 |
113,003.8 |
11,106.5 |
Kanda üle |
| 1.5. Haridusteaduskond |
6,974.8 |
41,337.6 |
39,058.8 |
9,253.5 |
Kanda üle |
| 1.6. Kehakultuuriteaduskond |
-988.4 |
26,326.3 |
24,834.3 |
503.5 |
Kanda üle |
| 1.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
44,651.8 |
446,082.6 |
427,223.8 |
63,510.7 |
Kanda üle |
| Patendi- ja kaubamärgikulud |
-101.3 |
1,000.0 |
805.5 |
93.2 |
Kanda üle TA-sse |
| Ravimiarenduskeskus |
501.1 |
0.0 |
418.6 |
82.5 |
Kanda üle TI-sse |
| 1.8. Majandusteaduskond |
3,825.0 |
45,890.5 |
42,561.8 |
7,153.7 |
Kanda üle |
| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond |
8,760.8 |
62,095.9 |
51,989.0 |
18,867.7 |
Kanda üle |
| 1.10.
Sotsiaalteaduskond |
8,959.1 |
56,326.1 |
59,968.6 |
5,316.6 |
Kanda üle |
| Kokku |
132,685.0 |
1,211,155.3 |
1,145,689.7 |
198,150.6 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 2.
Asutused |
|
|
|
|
|
| 2.1. Euroopa kolledž |
1,742.1 |
7,199.4 |
7,572.1 |
1,369.4 |
Kanda üle |
| 2.2. Narva kolledž |
707.0 |
22,250.9 |
21,198.8 |
1,759.1 |
Kanda üle |
| 2.3. Pärnu kolledž |
-945.8 |
22,496.7 |
24,146.2 |
-2,595.3 |
Kanda üle |
| 2.4. Türi kolledž |
-60.7 |
7,334.2 |
8,558.5 |
-1,285.0 |
Kanda üle |
| 2.5. Viljandi kultuuriakadeemia |
2,349.7 |
51,311.9 |
47,029.4 |
6,632.2 |
Kanda üle |
| 2.6. Eesti geenivaramu |
3,742.9 |
32,003.5 |
38,795.3 |
-3,048.9 |
Kanda üle |
| 2.7. Raamatukogu |
4,074.8 |
46,066.6 |
37,193.7 |
12,947.7 |
Kanda üle |
| Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
10,777.8 |
23,400.0 |
21,517.6 |
12,660.2 |
Kanda üle |
| Põhja-Ameerika ülikoolide
teabekeskus |
88.7 |
105.0 |
11.8 |
181.9 |
Kanda üle |
| 2.8. Teaduskool |
579.3 |
6,502.6 |
6,463.0 |
618.9 |
Kanda üle |
| 2.9. Muuseumid |
-1,247.7 |
19,946.9 |
19,200.5 |
-501.3 |
Kanda üle |
| 2.10. Botaanikaaed |
-14.5 |
5,728.9 |
5,826.4 |
-112.1 |
Kanda üle |
| Kokku |
21,793.6 |
244,346.5 |
237,513.3 |
28,626.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 3.
Osakonnad |
|
|
|
|
|
| 3.1. Rektoraat |
66.7 |
12,362.9 |
10,604.5 |
1,825.0 |
Kanda üle |
| Kuratooriumi kulud |
0.0 |
50.0 |
16.1 |
33.9 |
Rektori reservi |
| 3.2. Õppeosakond |
549.0 |
8,591.6 |
7,761.1 |
1,379.5 |
Kanda üle |
| Üleülikoolilised blanketid ja
ainekursuste hindamine |
233.3 |
387.6 |
267.8 |
353.1 |
Kanda üle |
| Socratese projektid |
465.6 |
1,026.0 |
1,007.1 |
484.6 |
Kanda üle |
| Tõukefondid |
0.0 |
0.0 |
80.0 |
-80.0 |
Kanda üle |
| Üliõpilaste vastuvõtukulud |
68.3 |
876.5 |
839.8 |
105.0 |
Kanda üle |
| Välisüliõpilaste majutuskulud |
-110.6 |
800.5 |
700.5 |
-10.6 |
Kanda üle |
| Võõrkeelse õppe arvendus |
0.0 |
323.0 |
0.0 |
323.0 |
Kanda üle |
| Aasta õppejõu auhind |
-18.4 |
150.0 |
145.8 |
-14.3 |
Kanda üle |
| Üliõpilaste nõustamine |
16.9 |
237.6 |
175.1 |
79.4 |
Kanda üle |
| 3.3. Avatud Ülikooli keskus |
-3,006.8 |
19,647.0 |
17,399.9 |
-759.7 |
Kanda üle |
| Suveülikool |
-19.0 |
500.0 |
481.0 |
0.0 |
|
| Täiendkoolitus |
1,259.2 |
5,635.9 |
5,394.6 |
1,500.4 |
Kanda üle |
| Vilistlaskogu arendus |
0.0 |
243.6 |
107.3 |
136.3 |
Kanda üle KO-sse |
| Regionaalprojekt |
83.8 |
550.0 |
350.8 |
283.0 |
Kanda üle |
| 3.4. Üliõpilasesindus |
-103.3 |
1,338.4 |
1,081.0 |
154.0 |
Kanda üle |
| 3.5. Teadus- ja arendusosakond |
1,369.3 |
3,718.2 |
6,527.2 |
-1,439.6 |
Kanda üle |
| Teaduspropageerimine tellimustööna
AHHAA-st |
0.0 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
|
| Üleülikooliliste projektide
kirjutamine |
675.4 |
150.0 |
298.2 |
527.2 |
Kanda üle |
| 3.6. Välissuhete osakond |
880.4 |
3,100.6 |
3,667.2 |
313.8 |
Kanda üle |
| Academica |
55.6 |
312.8 |
279.5 |
88.9 |
Kanda üle |
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
-53.1 |
793.0 |
592.6 |
147.3 |
Kanda üle |
| Väliskoostöölepingud |
225.0 |
300.0 |
390.0 |
135.0 |
Kanda üle |
| 3.7. Üldosakond |
307.6 |
5,547.5 |
4,755.7 |
1,099.4 |
Kanda üle |
| 3.8. Personaliosakond |
236.9 |
4,603.9 |
4,486.2 |
354.5 |
Kanda üle |
| Toetused |
387.6 |
634.0 |
826.9 |
194.7 |
Kanda üle |
| Valitsuse liikmete enesetäiendamine |
0.0 |
1,924.8 |
1,794.0 |
130.8 |
Rektori reservi |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
68.4 |
163.0 |
100.1 |
131.3 |
Kanda üle |
| Personaliotsing |
276.6 |
300.0 |
215.0 |
361.6 |
Kanda üle |
| Tõukefondid |
-924.6 |
1,792.0 |
2,385.4 |
-1,518.0 |
Kanda üle |
| Kesksed koolitusprogrammid |
-13.9 |
450.0 |
326.3 |
109.8 |
Kanda üle |
| 3.9. Rahandusosakond |
766.5 |
9,823.4 |
9,253.4 |
1,336.5 |
Kanda üle |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite
postikulud |
49.5 |
110.0 |
42.2 |
117.2 |
Kanda üle |
| Investeeringud tütarettevõtetesse |
2,023.6 |
670.0 |
45.8 |
2,647.8 |
Kanda üle |
| EAS infrastruktuurifondide käibemaks |
140.9 |
0.0 |
140.9 |
0.0 |
|
| Auditeerimiskulud |
-0.7 |
590.0 |
588.1 |
1.2 |
Kanda üle |
| 3.10.
Haldusdirektori büroo |
-173.2 |
10,724.7 |
10,293.5 |
258.0 |
Kanda üle |
| Valve ja turvateenus |
3.8 |
913.2 |
870.2 |
46.8 |
Kanda üle |
| Kinnisvaraprojektide eeltööd |
642.0 |
1,327.7 |
1,096.9 |
872.8 |
Kanda üle |
| Tuleohutus ja keskkonnakaitse |
3.0 |
1,182.8 |
1,162.2 |
23.6 |
Kanda üle |
| 3.11.
Haldusosakond |
345.5 |
14,492.9 |
13,914.3 |
924.1 |
Kanda üle |
| Vesi ja kanalisatsioon |
0.0 |
914.0 |
914.0 |
0.0 |
|
| Puhastus ja korrashoid |
0.0 |
18,726.8 |
18,726.8 |
0.0 |
|
| Maamaks |
0.0 |
216.9 |
216.9 |
0.0 |
|
| Kinnisvarade formeerimine |
0.0 |
380.0 |
272.7 |
107.3 |
Kanda üle |
| Hooldusremont |
433.3 |
7,269.2 |
7,202.5 |
500.0 |
Kanda üle |
| Eluruumide halduskulud |
35.8 |
323.4 |
211.0 |
148.2 |
Kanda üle |
| Hoonete ja varakindlustus |
0.0 |
670.1 |
670.1 |
0.0 |
|
| Valve ja turvateenus |
0.0 |
9,731.2 |
9,731.2 |
0.0 |
|
| Küte |
0.0 |
10,949.9 |
10,949.9 |
0.0 |
|
| Elekter |
0.0 |
10,216.2 |
10,216.2 |
0.0 |
|
| Insenerivõrkude remont ja hooldus |
343.8 |
8,792.3 |
8,636.1 |
500.0 |
Kanda üle |
| 3.12.
Infotehnoloogia osakond |
124.3 |
14,462.9 |
14,282.0 |
305.2 |
Kanda üle |
|
Infotehnoloogia |
0.0 |
17,510.0 |
15,831.5 |
1,678.5 |
Kanda üle |
| 3.13.
Kommunikatsiooniosakond |
0.0 |
4,639.2 |
4,398.1 |
241.1 |
Kanda üle |
| Info- ja reklaammaterjalide
valmistamine |
319.6 |
500.0 |
507.2 |
312.4 |
Kanda üle |
| Ajalehe trükkimine |
39.4 |
328.0 |
365.8 |
1.6 |
Kanda üle |
| Avalike ürituste korraldamine |
66.0 |
867.0 |
994.2 |
-61.2 |
Kanda üle |
| Kokku |
8,138.9 |
223,142.1 |
214,890.5 |
16,390.5 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Kokku |
162,617.5 |
1,678,643.9 |
1,598,093.5 |
243,168.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 4.
Suunamine kapitalieelarvesse |
0.0 |
52,692.3 |
52,692.3 |
0.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 5.
Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud |
|
|
|
|
|
| Rektori reservfond |
0.0 |
15,882.9 |
3,591.0 |
12,291.9 |
Kanda üle |
| Teadusprorektori arendusfond |
729.9 |
866.9 |
879.4 |
717.3 |
Kanda üle |
| Õppeprorektori arendusfond |
744.7 |
377.4 |
938.3 |
183.7 |
Kanda üle |
| MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks |
0.0 |
3,700.0 |
3,700.0 |
0.0 |
|
| MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi
liikmemaks |
0.0 |
12,711.0 |
12,711.0 |
0.0 |
|
|
Muud liikmemaksud |
0.0 |
700.0 |
575.7 |
124.3 |
Rektori reservi |
| Baasfinantseerimine / Strateegiline
arengufond |
0.0 |
3,629.7 |
161.6 |
3,468.1 |
Kanda üle |
| Emakeelse ülikooli 90. aastapäev |
0.0 |
120.0 |
125.2 |
-5.2 |
Kanda üle |
| Doktoritööde kaitsmine |
0.0 |
8,200.0 |
0.0 |
8,200.0 |
Kanda üle |
| Tehnoloogiainstituudi siselaen |
-8,529.4 |
0.0 |
0.0 |
-8,529.4 |
Kanda üle |
| Kokku |
-7,054.8 |
46,187.8 |
22,682.1 |
16450.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Sisekäive |
0.0 |
-181,531.1 |
-181,531.1 |
0.0 |
|
| Põhieelarve |
155,562.7 |
1,595,992.9 |
1,491,936.9 |
259,618.8 |
|
|
|
|
|
|
|