| LISA 3 | |||||||
| TÜ nõukogu 26. veebruari 2010. a otsusele nr 11 | |||||||
| Lisa 3. Põhieelarve kulud struktuuriüksuste järgi | |||||||
| (tuh.kr) | |||||||
| Struktuuriüksus/projekt | Jääk 01.01.2009 | Laekumine | Kogu- | Kulud | Kulude | Jääk 31.12.2009 | Otsus |
| tulud | % | ||||||
| 1. Teaduskonnad | |||||||
| 1.1. Usuteaduskond | -1,038.9 | 7,795.6 | 6,756.7 | 6,611.5 | 97.9 | 145.2 | Kanda üle |
| 1.2. Õigusteaduskond | 16,146.9 | 68,018.1 | 84,164.9 | 64,526.0 | 76.7 | 19,638.9 | Kanda üle |
| 1.3. Arstiteaduskond | 70,702.1 | 315,999.1 | 386,701.2 | 327,153.0 | 84.6 | 59,548.2 | Kanda üle |
| 1.4. Filosoofiateaduskond | 10,532.7 | 116,659.1 | 127,191.8 | 122,134.9 | 96.0 | 5,056.9 | Kanda üle |
| 1.5. Haridusteaduskond | 8,858.3 | 38,336.7 | 47,195.0 | 38,254.3 | 81.1 | 8,940.7 | Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
| 1.6. Kehakultuuriteaduskond | 646.1 | 22,830.1 | 23,476.2 | 26,253.1 | 111.8 | -2,776.9 | Kanda üle |
| 1.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | 61,369.5 | 417,319.3 | 478,688.8 | 462,788.0 | 96.7 | 15,900.8 | Kanda üle |
| 1.8. Majandusteaduskond | 7,707.8 | 38,993.4 | 46,701.2 | 41,347.8 | 88.5 | 5,353.4 | Kanda üle |
| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | 19,699.5 | 61,778.6 | 81,478.1 | 60,777.4 | 74.6 | 20,700.8 | Kanda üle |
| 1.10. Sotsiaalteaduskond | 7,214.8 | 56,668.4 | 63,883.2 | 56,353.1 | 88.2 | 7,530.1 | Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
| Kokku | 201,838.8 | 1,144,398.4 | ######## | 1,206,199.1 | 89.6 | 140,038.1 | |
| 2. Asutused | |||||||
| 2.1. Euroopa kolledž | 1,657.2 | 6,872.8 | 8,530.0 | 6,045.3 | 70.9 | 2,484.7 | Kanda üle |
| 2.2. Narva kolledž | 1,759.1 | 18,939.4 | 20,698.5 | 17,863.6 | 86.3 | 2,834.8 | Kanda üle |
| 2.3. Pärnu kolledž | -2,595.3 | 25,722.2 | 23,126.9 | 22,570.1 | 97.6 | 556.8 | Kanda üle |
| 2.4. Türi kolledž | -1,285.0 | 6,008.3 | 4,723.3 | 6,662.9 | 141.1 | -1,939.6 | Kanda üle |
| 2.5. Viljandi kultuuriakadeemia | 6,632.1 | 51,642.0 | 58,274.2 | 46,899.9 | 80.5 | 11,374.3 | Kanda üle |
| 2.6. Pedagogicum | 0.0 | 1,200.2 | 1,200.2 | 3,648.1 | 303.9 | -2,447.9 | Kanda üle |
| 2.7. Eesti geenivaramu | -3,048.9 | 37,999.1 | 34,950.2 | 23,571.4 | 67.4 | 11,378.8 | Kanda üle |
| 2.8. Raamatukogu | 12,840.3 | 36,365.6 | 49,205.9 | 41,342.4 | 84.0 | 7,863.5 | Kanda üle |
| Trükised ja elektroonilised andmebaasid | 12,767.5 | 16,166.6 | 28,934.1 | 21,810.4 | 75.4 | 7,123.8 | Kanda üle |
| Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus | 181.9 | 72.6 | 254.5 | 73.0 | 28.7 | 181.5 | Kanda üle |
| 2.9. Teaduskool | 618.9 | 6,392.1 | 7,011.1 | 6,021.2 | 85.9 | 989.9 | Kanda üle |
| 2.10. Muuseumid | -481.3 | 20,125.4 | 19,644.1 | 20,720.3 | 105.5 | -1,076.2 | Kanda üle |
| 2.11. Botaanikaaed | -112.1 | 6,351.6 | 6,239.5 | 6,293.4 | 100.9 | -53.9 | Kanda üle |
| Kokku | 28,934.5 | 233,858.0 | 262,792.5 | 223,522.0 | 1,328.0 | 39,270.4 | |
| 3. Osakonnad | |||||||
| 3.1. Rektoraat | 1,825.0 | 11,073.9 | 12,899.0 | 11,613.7 | 90.0 | 1,285.3 | Kanda üle |
| Kuratooriumi kulud | 0.0 | 48.4 | 48.4 | 14.2 | 29.4 | 34.2 | Rektori reservfond |
| 3.2. Õppeosakond | 1,372.2 | 8,358.5 | 9,730.8 | 8,765.9 | 90.1 | 964.9 | Kanda üle |
| Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine | 353.1 | 304.7 | 657.8 | 319.8 | 48.6 | 338.0 | Kanda üle |
| Socratese projektid | 484.6 | 785.8 | 1,270.4 | 829.1 | 65.3 | 441.3 | Kanda üle |
| Tõukefondid | -79.9 | 300.3 | 220.5 | 836.4 | 379.4 | -616.0 | Kanda üle |
| Üliõpilaste vastuvõtukulud | 105.0 | 849.0 | 954.0 | 779.4 | 81.7 | 174.6 | Kanda üle |
| Välisüliõpilaste majutuskulud | -10.6 | 735.5 | 724.9 | 860.9 | 118.8 | -136.0 | Kanda üle |
| Võõrkeelse õppe arvendus | 323.0 | 0.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | Rektori reservfond |
| Aasta õppejõu auhind | -14.3 | 200.0 | 185.7 | 139.8 | 75.3 | 46.0 | Rektori reservfond |
| Üliõpilaste nõustamine | 79.4 | 230.2 | 309.6 | 94.2 | 30.4 | 215.4 | Kanda üle |
| 3.3. Avatud ülikooli keskus | -795.8 | 21,657.9 | 20,862.0 | 19,758.2 | 94.7 | 1,103.8 | Kanda üle |
| Täiendkoolitus | 1,497.4 | 6,181.3 | 7,678.7 | 5,927.5 | 77.2 | 1,751.3 | Kanda üle |
| Regionaalprojekt | 283.0 | 532.8 | 815.8 | 423.3 | 51.9 | 392.5 | Kanda üle |
| 3.4. Üliõpilasesindus | 154.0 | 1,375.5 | 1,529.5 | 1,148.1 | 75.1 | 381.5 | Kanda üle |
| 3.5. Teadus- ja arendusosakond | -1,459.6 | 7,350.7 | 5,891.1 | 10,219.7 | 173.5 | -4,328.6 | Kanda üle |
| Teaduse populariseerimine | 0.0 | 484.3 | 484.3 | 494.4 | 102.1 | -10.1 | Kanda üle |
| Üleülikooliliste projektide kirjutamine | 527.2 | 0.0 | 527.2 | 228.0 | 43.2 | 299.2 | Kanda üle |
| Intellektuaalomandi kaitse | 93.2 | 1,317.4 | 1,410.6 | 1,404.9 | 99.6 | 5.7 | Kanda üle |
| 3.6. Välissuhete osakond | 313.8 | 3,661.1 | 3,974.9 | 3,636.3 | 91.5 | 338.6 | Kanda üle |
| Academica | 88.9 | 312.9 | 401.8 | 276.8 | 68.9 | 125.0 | Kanda üle |
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam | 147.3 | 765.2 | 912.5 | 562.8 | 61.7 | 349.7 | Kanda üle |
| Väliskoostöölepingud | 134.4 | 290.6 | 425.0 | 315.8 | 74.3 | 109.2 | Kanda üle |
| 3.7. Kantselei | 1,099.4 | 4,081.6 | 5,181.0 | 3,355.0 | 64.8 | 1,826.0 | Kanda üle |
| 3.8. Personaliosakond | 354.5 | 4,647.7 | 5,002.2 | 4,168.4 | 83.3 | 833.9 | Kanda üle |
| Toetused | 194.7 | 871.8 | 1,066.5 | 1,005.4 | 94.3 | 61.1 | Kanda üle |
| Valitsuse liikmete enesetäiendamine | 0.0 | 1,187.4 | 1,187.4 | 881.5 | 74.2 | 305.9 | Rektori reservfond |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud | 131.3 | 121.1 | 252.4 | 120.1 | 47.6 | 132.3 | Kanda üle |
| Personaliotsing | 361.6 | 290.6 | 652.2 | 214.7 | 32.9 | 437.4 | Kanda üle |
| Tõukefondid | -1,467.0 | 1,807.4 | 340.4 | 761.0 | 223.6 | -420.6 | Kanda üle |
| Kesksed koolitusprogrammid | 109.8 | 435.9 | 545.7 | 407.9 | 74.7 | 137.8 | Kanda üle |
| 3.9. Kommunikatsiooniosakond | 377.3 | 6,567.8 | 6,945.2 | 6,385.2 | 91.9 | 559.9 | Kanda üle |
| Kommunikatsiooni- ja turundustegevus | 312.4 | 581.2 | 893.6 | 786.4 | 88.0 | 107.3 | Kanda üle |
| Universitas Tartuensis trükk ja levi | 1.6 | 536.0 | 537.6 | 425.6 | 79.2 | 112.1 | Kanda üle |
| Avalike ürituste korraldamine | -61.2 | 910.5 | 849.3 | 836.6 | 98.5 | 12.7 | Kanda üle |
| 3.10. Rahandusosakond | 1,336.5 | 9,990.5 | 11,327.1 | 10,182.3 | 89.9 | 1,144.8 | Kanda üle |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud | 117.2 | 67.8 | 185.0 | 57.3 | 31.0 | 127.7 | Kanda üle |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 2,647.8 | 639.9 | 3,287.8 | 94.8 | 2.9 | 3,193.0 | Kanda üle |
| Auditeerimine | 1.2 | 571.5 | 572.7 | 451.3 | 78.8 | 121.4 | Kanda üle |
| 3.11. Planeeringute ja hangete osakond | 259.4 | 10,380.4 | 10,639.9 | 9,922.3 | 93.3 | 717.6 | Kanda üle |
| Kinnisvaraprojektide eeltööd | 872.8 | 968.7 | 1,841.5 | 1,181.7 | 64.2 | 659.8 | Kanda üle |
| 3.12. Haldusosakond | 927.7 | 13,794.0 | 14,721.7 | 14,116.9 | 95.9 | 604.8 | Kanda üle |
| Turvaarendus | 46.8 | 1,180.9 | 1,227.7 | 1,227.7 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Tuleohutus ja keskkonnakaitse | 18.1 | 1,829.6 | 1,847.8 | 1,847.8 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Vesi ja kanalisatsioon | 0.0 | 941.3 | 941.3 | 941.3 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Puhastus ja korrashoid | -0.5 | 19,169.6 | 19,169.1 | 19,169.1 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Maamaks | 0.0 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Kinnisvarade formeerimine | 107.3 | 244.8 | 352.1 | 352.1 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Hooldusremont | 500.0 | 7,392.8 | 7,892.8 | 7,492.8 | 94.9 | 400.0 | Kanda üle |
| Eluruumide halduskulud | 148.2 | 335.5 | 483.7 | 237.7 | 49.2 | 245.9 | Kanda üle |
| Hoonete ja varakindlustus | 0.0 | 572.7 | 572.7 | 572.7 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Valve ja turvateenus | -0.1 | 10,892.8 | 10,892.7 | 10,892.7 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Küte | 0.0 | 13,712.9 | 13,712.9 | 13,712.9 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Elekter | 0.0 | 12,831.4 | 12,831.4 | 12,831.4 | 100.0 | 0.0 | Kanda üle |
| Inseneriteenistuse remonttööd | 500.0 | 9,242.5 | 9,742.5 | 9,342.5 | 95.9 | 400.0 | Kanda üle |
| 3.13. Infotehnoloogia osakond | 305.2 | 14,739.0 | 15,044.2 | 14,315.0 | 95.2 | 729.2 | Kanda üle |
| Infotehnoloogia | 1,678.5 | 20,829.6 | 22,508.1 | 19,726.5 | 87.6 | 2,781.6 | Kanda üle |
| Kokku | 16,302.2 | 239,387.5 | 255,689.7 | 236,869.5 | 92.6 | 18,820.2 | |
| Kokku | 247,075.6 | 1,617,643.8 | ######## | 1,666,590.7 | 89.4 | 198,128.7 | |
| 4. Suunamine kapitalieelarvesse | 0.0 | 53,137.4 | 53,137.4 | 53,137.4 | 100.0 | 0.0 | |
| 5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud | |||||||
| Rektori reservfond | 10,494.5 | 5,989.1 | 16,483.6 | 1,133.5 | 6.9 | 15,350.2 | Kanda üle |
| Teadusprorektori arendusfond | 717.3 | 1,361.0 | 2,078.3 | 667.4 | 32.1 | 1,410.9 | Kanda üle |
| Õppeprorektori arendusfond | 183.7 | 1,252.0 | 1,435.7 | 739.0 | 51.5 | 696.7 | Kanda üle |
| MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks | 0.0 | 4,095.0 | 4,095.0 | 4,095.0 | 100.0 | 0.0 | |
| MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi liikmemaks | 0.0 | 12,900.0 | 12,900.0 | 12,900.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Muud liikmemaksud | 0.0 | 580.0 | 580.0 | 562.4 | 97.0 | 17.6 | Rektori reservi |
| Baasfinantseerimine / Strateegiline arengufond | 3,468.1 | 5,421.6 | 8,889.7 | 0.0 | 0.0 | 8,889.7 | Kapitalieelarvesse (Chemicum) |
| Emakeelse ülikooli 90. aastapäev | -5.2 | 2,392.6 | 2,387.4 | 2,093.9 | 87.7 | 293.6 | Kommunikatsiooniosakond |
| Doktoritööde kaitsmine | 8,200.0 | -8,200.0 | 0.0 | 0.0 | **** | 0.0 | |
| Siselaenufond | -21,757.2 | 2,466.6 | -19,290.5 | 0.0 | **** | -19,290.5 | Kanda üle |
| Kokku | 1,301.3 | 28,258.0 | 29,559.3 | 22,191.2 | 75.1 | 7368.1 | |
| Sisekäive | 0.0 | -189,527.9 | ######## | -189,527.9 | 100.0 | 0.0 | |
| Põhieelarve | 248,376.9 | 1,509,511.3 | ######## | 1,552,391.4 | 88.3 | 205,496.8 | |