| 3.1. Rektoraat | |||||||||
| Töötajaid : | 11 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 10.30 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Muud tulud (klaveri ost) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.4 | *** | 603.4 | 566.4 | 93.9 |
| Kokku muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.4 | *** | 603.4 | 566.4 | 93.9 |
| 4. Tulud üldfondist | 65.2 | 11,344.5 | 465.0 | 11,809.5 | 11,809.5 | 100.0 | 11,874.7 | 10,054.2 | 84.7 |
| Tulud kokku | 66.7 | 11,344.5 | 465.0 | 11,809.5 | 12,412.9 | 105.1 | 12,479.5 | 10,620.7 | 85.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 7,594.5 | 399.9 | 7,994.4 | 8,404.6 | 7,004.5 | 83.3 | 1,400.1 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 5,697.3 | 300.0 | 5,997.3 | 6,305.0 | 5,254.7 | 83.3 | 1,050.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,880.1 | 99.0 | 1,979.1 | 2,080.7 | 1,734.1 | 83.3 | 346.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 17.1 | 0.9 | 18.0 | 18.9 | 15.8 | 83.3 | 3.2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 735.9 | 574.5 | 78.1 | 161.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 66.7 | 1,100.0 | 65.1 | 1,231.8 | 1,291.6 | 643.1 | 49.8 | 648.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 126.2 | 55.7 | 44.2 | 70.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 210.3 | 337.2 | 160.4 | -126.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 157.7 | 660.5 | 418.8 | -502.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 136.7 | 253.7 | 185.6 | -117.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 136.7 | 253.7 | 185.6 | -117.0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,366.7 | 1,075.3 | 78.7 | 291.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 157.7 | 345.4 | 219.0 | -187.7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 1,209.0 | 729.9 | 60.4 | 479.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| Kulud kokku | 66.7 | 11,294.5 | 465.0 | 11,826.2 | 12,429.5 | 10,604.5 | 85.3 | 1,825.0 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Kuratooriumi kulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.1 | 32.3 | 33.9 | |
| Kulud kokku | 66.7 | 11,344.5 | 465.0 | 11,876.2 | 12,479.5 | 10,620.7 | 85.1 | 1,858.9 | |