| 3.1. Rektoraadi büroo |
| Töötajaid : |
16 |
Seis 31.12.2011. |
| Täidetud ametikohti : |
15,80 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 858 |
*** |
8 858,1 |
22 779 |
257,2 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
136 |
26
729 |
0 |
26 729 |
26
729 |
100,0 |
26 865 |
26
729 |
99,5 |
| Kokku muud tulud |
136 |
26 729 |
0 |
26 729 |
26 729 |
100,0 |
26 865 |
26 729 |
99,5 |
| 4. Tulud
üldfondist |
13 403 |
746 340 |
54 115 |
800 455 |
800 455 |
100,0 |
813 859 |
768 551 |
94,4 |
| Tulud kokku |
13 539 |
773 069 |
54 115 |
827 184 |
836 042 |
101,1 |
849 581 |
818 059 |
96,3 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
611 910 |
54 115 |
666 025 |
666 025 |
637 388 |
95,7 |
28 636 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
455 290 |
40 264 |
495 554 |
495 554 |
474 473 |
95,7 |
21 081 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
150 246 |
13 287 |
163 533 |
163 533 |
156 507 |
95,7 |
7 026 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 374 |
564 |
6 938 |
6 938 |
6 409 |
92,4 |
529 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
23 008 |
0 |
28 008 |
28 008 |
31 718 |
113,2 |
-3 710 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
8 539 |
26 843 |
0 |
35 382 |
35 382 |
37 325 |
105,5 |
-1 943 |
|
| 5. Transpordikulud |
0 |
2 761 |
0 |
2 761 |
2 761 |
3 757 |
136,1 |
-996 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
14 029 |
0 |
14 029 |
14 029 |
22 872 |
163,0 |
-8 844 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0 |
3 068 |
0 |
3 068 |
3 068 |
2 369 |
77,2 |
699 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 068 |
0 |
3 068 |
3 068 |
2 369 |
77,2 |
699 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0 |
56 751 |
0 |
56 751 |
56 751 |
46 115 |
81,3 |
10 636 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0 |
13 933 |
0 |
13 933 |
13 933 |
5 578 |
40,0 |
8 354 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
42 818 |
0 |
42 818 |
42 818 |
40 536 |
94,7 |
2 282 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
13 539 |
738 370 |
54 115 |
806 024 |
806 024 |
781 544 |
97,0 |
24 480 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Kuratooriumi kulud |
0 |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0,0 |
2 700 |
|
| Teadus- ja
innovatsioonipoliitika seire |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 858 |
22 779 |
257,2 |
-13 921 |
|
| RAK 4.1.1.
Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine |
0 |
32 000 |
0 |
32 000 |
32 000 |
13 736 |
42,9 |
18 264 |
|
| Kulud kokku |
13 539 |
773 069 |
54 115 |
840 724 |
849 581 |
818 059 |
96,3 |
31 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|