| 3.1. Rektoraadi büroo |
| Töötajaid : |
15 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.4.
Välislepingud- ja grandid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
*** |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3.1.2. Konverentsi tulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
*** |
| Kokku muud tulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
*** |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
1 285,3 |
11 178,5 |
481,2 |
11 659,7 |
11 659,7 |
100,0 |
12 945,0 |
12 711,5 |
98,2 |
| Tulud kokku |
1 285,3 |
11 178,5 |
481,2 |
11 659,7 |
11 674,2 |
100,1 |
12 959,5 |
12 711,5 |
98,1 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
1 075,2 |
8 562,0 |
481,2 |
10 118,4 |
10 129,6 |
10 070,9 |
99,4 |
58,7 |
|
| 1.1. Palgakulud |
800,0 |
6 370,5 |
358,1 |
7 528,6 |
7 536,9 |
7 493,5 |
99,4 |
43,4 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
264,0 |
2 102,3 |
118,2 |
2 484,4 |
2 487,2 |
2 472,5 |
99,4 |
14,7 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
11,2 |
89,2 |
5,0 |
105,4 |
105,5 |
104,9 |
99,4 |
0,6 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
450,6 |
412,9 |
91,6 |
37,6 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
210,1 |
525,0 |
0,0 |
735,1 |
735,7 |
693,2 |
94,2 |
42,5 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
45,1 |
56,6 |
125,6 |
-11,5 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
220,3 |
333,5 |
151,4 |
-113,2 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,1 |
133,4 |
266,4 |
-83,3 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,1 |
133,4 |
266,4 |
-83,3 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
1 282,5 |
0,0 |
1 282,5 |
1 284,1 |
1 003,1 |
78,1 |
281,1 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
450,6 |
157,0 |
34,8 |
293,6 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
832,5 |
0,0 |
832,5 |
833,6 |
846,1 |
101,5 |
-12,5 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| Kulud kokku |
1 285,3 |
11 134,5 |
481,2 |
12 901,0 |
12 915,5 |
12 703,6 |
98,4 |
211,8 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Kuratooriumi kulud |
0,0 |
44,0 |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
7,9 |
17,9 |
36,1 |
|
| Kulud kokku |
1 285,3 |
11 178,5 |
481,2 |
12 945,0 |
12 959,5 |
12 711,5 |
98,1 |
248,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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