| 3.1. Rektoraat |
| Töötajaid : |
11 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
10.50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.4. Välislepingud- ja grandid |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
74.5 |
*** |
76.0 |
76.0 |
100.0 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (klaveri
ost) |
19.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
58.8 |
*** |
78.2 |
4.5 |
5.7 |
| 3.1.2. Konverentsi tulud |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
*** |
| Kokku muud tulud |
19.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
58.8 |
*** |
78.2 |
4.5 |
5.7 |
| 4. Tulud
üldfondist |
1,804.2 |
11,344.5 |
-355.5 |
10,989.0 |
10,989.0 |
100.0 |
12,793.2 |
11,547.5 |
90.3 |
| Tulud kokku |
1,825.0 |
11,344.5 |
-355.5 |
10,989.0 |
11,122.3 |
101.2 |
12,947.4 |
11,627.9 |
89.8 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
666.5 |
7,963.7 |
0.0 |
8,630.2 |
8,727.2 |
8,735.6 |
100.1 |
-8.4 |
|
| 1.1. Palgakulud |
500.0 |
5,974.2 |
0.0 |
6,474.2 |
6,547.1 |
6,525.4 |
99.7 |
21.7 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
165.0 |
1,971.5 |
0.0 |
2,136.5 |
2,160.5 |
2,153.4 |
99.7 |
7.2 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
1.5 |
17.9 |
0.0 |
19.4 |
19.6 |
56.9 |
289.5 |
-37.2 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
680.0 |
0.0 |
680.0 |
688.3 |
388.2 |
56.4 |
300.1 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1,158.5 |
1,100.0 |
-353.9 |
1,904.6 |
1,913.7 |
791.8 |
41.4 |
1,121.9 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
91.1 |
45.4 |
49.9 |
45.7 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
222.7 |
501.5 |
225.2 |
-278.8 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
121.5 |
0.0 |
0.0 |
121.5 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
91.1 |
108.6 |
119.2 |
-17.5 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
91.1 |
108.6 |
119.2 |
-17.5 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
1,030.8 |
0.0 |
1,030.8 |
1,043.4 |
1,038.9 |
99.6 |
4.5 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
232.8 |
242.6 |
104.2 |
-9.8 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0.0 |
800.8 |
0.0 |
800.8 |
810.6 |
796.3 |
98.2 |
14.3 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.6 |
*** |
-3.6 |
|
| Kulud kokku |
1,825.0 |
11,294.5 |
-353.9 |
12,765.6 |
12,899.0 |
11,613.7 |
90.0 |
1,285.3 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Kuratooriumi kulud |
0.0 |
50.0 |
-1.6 |
48.4 |
48.4 |
14.2 |
29.4 |
34.2 |
|
| Kulud kokku |
1,825.0 |
11,344.5 |
-355.5 |
12,814.0 |
12,947.4 |
11,627.9 |
89.8 |
1,319.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|