1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	42,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-17 638	350 474	21 500	371 974	371 974	100,0	354 336	386 871	109,2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	21 091	0	21 091	35 155	166,7	35 155	35 155	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	198 500	0	198 500	181 607	91,5	181 607	181 607	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	76 000	0	76 000	127 768	168,1	127 768	127 768	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0		0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-6 440	6 391	0	6 391	12 875	201,5	6 435	8 286	128,8
1.7. Muu õppetegevus	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-24 078	652 456	21 500	673 956	729 379	108,2	705 300	739 687	104,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	16 648	148 690	0	148 690	148 690	100,0	165 338	133 975	81,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	42 792	0	42 792	42 792	100,0	42 792	42 792	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	45 474	75 867	0	75 867	102 681	135,3	148 155	130 180	87,9
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	15 173	0	15 173	17 177	113,2	17 177	17 130	99,7
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	139 524	20 000	0	20 000	37 846	189,2	177 371	93 318	52,6
2.5. Välislepingud- ja grandid	124 105	10 000	0	10 000	14 154	141,5	138 259	75 146	54,4
2.6. Baasfinantseerimine	-10 053	30 436	19 240	49 676	49 676	100,0	39 623	37 417	94,4
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	4 593	575 205	0	575 205	512 598	89,1	517 191	558 496	108,0
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	14 809	10 230	0	10 230	26 985	263,8	41 794	21 379	51,2
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	335 101	928 393	19 240	947 633	952 599	100,5	1 287 700	1 109 834	86,2
3.   Muud tulud	-11 775	6 000	0	6 000	17 209	286,8	5 434	15 655	288,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-616	***	-616	-616	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondid	-4 201	0	0	0	0	***	-4 201	0	0,0
Tegevustulud kokku	295 048	1 586 849	40 740	1 627 589	1 698 571	104,4	1 993 619	1 864 560	93,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	138 960	1 156 598	21 500	1 317 058	1 365 682	1 325 283	97,0	40 400
1.1. Palgakulud	90 000	796 557	10 789	897 345	930 474	902 144	97,0	28 330
1.2. Sotsiaalmaksud	29 700	262 864	3 560	296 124	307 057	297 651	96,9	9 406
1.3. Töötuskindlustus	1 260	11 152	151	12 563	13 027	12 588	96,6	439
1.4. Teadusstipendiumid	18 000	6 392	0	24 392	25 293	26 619	105,2	-1 326
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 634	7 000	86 634	89 832	86 281	96,0	3 552
2. Koolitus ja lähetused	10 000	69 399	19 240	98 639	102 281	86 851	84,9	15 430
3. Kantselei- ja majanduskulud	143 088	100 000	0	243 088	252 062	209 059	82,9	43 004
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	12 782	0	12 782	13 254	11 057	83,4	2 197
5. Transpordikulud	0	6 391	0	6 391	6 627	4 414	66,6	2 213
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 174	0	19 174	19 881	22 410	112,7	-2 528
7. Investeeringud põhivarasse	0	12 782	0	12 782	13 254	2 820	21,3	10 434
8. Muud tegevuskulud	0	13 174	0	13 174	13 660	-19 000	-139,1	32 660
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-6 000	0	-6 000	-6 221	-19 442	312,5	13 221
8.2. Muud tegevuskulud	0	19 174	0	19 174	19 881	442	2,2	19 440
9. Ruumide kulud	3 000	80 000	0	83 000	86 064	101 026	117,4	-14 962
9.1. Ruumide kulud	3 000	0	0	3 000	3 111	2 061	66,3	1 050
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	80 000	0	80 000	82 954	98 965	119,3	-16 011
10.Üldkulude eraldis	0	116 549	0	116 549	120 852	120 640	99,8	212
Tegevuskulud kokku	295 048	1 586 849	40 740	1 922 637	1 993 619	1 864 560	93,5	129 059