1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	45	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	40.65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-409.7	4,200.0	-185.0	4,015.0	4,015.0	100.0	3,605.3	4,270.7	118.5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	660.0	0.0	660.0	550.0	83.3	550.0	550.0	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	0.0	1,050.0	144.0	1,194.0	1,194.0	100.0	1,194.0	1,290.0	108.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	3,377.1	112.6	3,377.1	3,377.1	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	1,100.0	0.0	1,100.0	1,516.4	137.9	1,516.4	1,516.4	100.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	***	49.7	84.7	170.5
1.7. Muu õppetegevus	19.9	0.0	0.0	0.0	6.7	***	26.5	26.5	100.0
Kokku tulud õppetegevusest	-389.8	10,110.0	-41.0	10,069.0	10,708.8	106.4	10,318.9	11,115.4	107.7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	313.8	2,602.0	-104.1	2,497.9	2,497.9	100.0	2,811.8	2,340.9	83.3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-17.3	757.8	-44.5	713.3	713.3	100.0	696.0	696.0	100.0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	198.6	1,261.0	0.0	1,261.0	1,181.6	93.7	1,380.2	1,149.2	83.3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	252.2	0.0	252.2	236.3	93.7	236.3	249.9	105.7
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2,553.3	576.0	0.0	576.0	998.5	173.3	3,551.8	1,512.4	42.6
2.5. Välislepingud- ja grandid	1,385.9	2,300.0	0.0	2,300.0	53.6	2.3	1,439.6	935.6	65.0
2.6. Baasfinantseerimine	-102.5	400.0	260.0	660.0	660.0	100.0	557.5	527.5	94.6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	2,028.8	8,530.0	0.0	8,530.0	6,491.1	76.1	8,519.9	8,627.6	101.3
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	344.7	700.0	0.0	700.0	444.6	63.5	789.3	615.3	78.0
Kokku tulud teadustegevusest	6,705.4	17,379.0	111.4	17,490.4	13,276.9	75.9	19,982.3	16,654.3	83.3
3.   Muud tulud	-142.5	50.0	0.0	50.0	408.1	816.2	265.6	420.2	158.2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	-110.0	0.0	-110.0	-71.2	64.7	-71.2	-71.2	100.0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Instituudi arengufondid	-66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	***	-66.3	5.6	-8.5
Tegevustulud kokku	6,106.8	27,429.0	70.4	27,499.4	24,322.5	88.4	30,429.3	28,124.4	92.4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	399.9	18,690.1	44.0	19,134.0	17,325.2	18,818.3	108.6	-1,493.0
1.1. Palgakulud	300.0	13,120.9	-75.0	13,345.9	12,084.2	12,875.3	106.5	-791.1
1.2. Sotsiaalmaksud	99.0	4,329.9	-24.8	4,404.1	3,987.8	4,223.8	105.9	-236.0
1.3. Töötuskindlustus	0.9	39.4	-0.2	40.0	36.3	114.1	314.7	-77.8
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	150.0	0.0	150.0	135.8	315.0	231.9	-179.2
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	1,050.0	144.0	1,194.0	1,081.1	1,290.0	119.3	-208.9
2. Koolitus ja lähetused	0.0	1,150.0	-54.2	1,095.8	992.2	1,252.6	126.2	-260.4
3. Kantselei- ja majanduskulud	5,486.9	1,950.0	55.6	7,492.5	6,784.2	3,152.0	46.5	3,632.2
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	70.0	230.0	0.0	300.0	271.6	292.2	107.6	-20.5
5. Transpordikulud	0.0	80.0	25.0	105.0	95.1	91.9	96.7	3.2
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100.0	160.0	0.0	260.0	235.4	348.8	148.2	-113.4
7. Investeeringud põhivarasse	50.0	2,000.0	0.0	2,050.0	1,856.2	892.0	48.1	964.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	20.0	0.0	20.0	18.1	-363.7	-2008.6	381.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.7	0.0	387.7
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	20.0	0.0	20.0	18.1	24.0	132.3	-5.9
9. Ruumide kulud	0.0	1,350.0	73.9	1,423.9	1,289.3	1,498.1	116.2	-208.8
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	73.9	73.9	66.9	19.7	29.5	47.2
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	1,350.0	0.0	1,350.0	1,222.4	1,478.4	120.9	-256.0
10.Üldkulude eraldis	0.0	1,798.9	-73.9	1,725.0	1,561.9	2,142.3	137.2	-580.4
Tegevuskulud kokku	6,106.8	27,429.0	70.4	33,606.2	30,429.3	28,124.4	92.4	2,304.9