| 2.9.2. Ajaloo muuseum | |||||||||
| Töötajaid : | 28 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 24.40 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.5. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) | 2.2 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 517.6 | 129.4 | 519.8 | 512.7 | 98.6 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük | 33.6 | 750.0 | 0.0 | 750.0 | 838.7 | 111.8 | 872.3 | 757.5 | 86.8 |
| 3.1.2. Sihtotstarbelised vahendid | -26.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 200.0 | 57.1 | 174.0 | 174.3 | 100.2 |
| Kokku muud tulud | 7.6 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,038.7 | 94.4 | 1,046.3 | 931.8 | 89.1 |
| 4. Tulud üldfondist | -112.8 | 5,785.8 | 0.0 | 5,785.8 | 5,785.8 | 100.0 | 5,673.0 | 5,203.0 | 91.7 |
| 6. Arengufond | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 51.8 | 86.3 | 51.8 | 20.6 | 39.8 |
| 6. Eraldis arengufondi | 0.0 | -60.0 | 0.0 | -60.0 | -51.8 | 86.3 | -51.8 | -51.8 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -103.0 | 7,285.8 | 0.0 | 7,285.8 | 7,342.1 | 100.8 | 7,239.1 | 6,616.4 | 91.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 4,137.3 | 0.0 | 4,137.3 | 4,169.3 | 3,616.5 | 86.7 | 552.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 3,103.8 | 0.0 | 3,103.8 | 3,127.8 | 2,711.5 | 86.7 | 416.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,024.2 | 0.0 | 1,024.2 | 1,032.2 | 896.9 | 86.9 | 135.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 86.7 | 1.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 131.0 | 106.4 | 81.2 | 24.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -103.0 | 700.0 | 0.0 | 597.0 | 602.4 | 391.9 | 65.1 | 210.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | *** | -0.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.6 | 26.5 | 32.9 | 54.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.4 | 46.9 | 93.1 | 3.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | *** | -102.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.1 | 112.0 | 1111.8 | -102.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | *** | -64.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.1 | 47.9 | 475.5 | -37.8 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,814.2 | 0.0 | 1,814.2 | 1,828.2 | 1,849.1 | 101.1 | -20.9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 965.4 | 0.0 | 965.4 | 972.9 | 279.9 | 28.8 | 692.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 848.8 | 0.0 | 848.8 | 855.4 | 1,569.2 | 183.4 | -713.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 364.3 | 0.0 | 364.3 | 367.1 | 364.3 | 99.2 | 2.8 | |
| Tegevuskulud kokku | -103.0 | 7,285.8 | 0.0 | 7,182.8 | 7,239.1 | 6,616.4 | 91.4 | 622.7 | |