2.10.2. Ajaloo muuseum
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	22,25
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid)	-525	36 877	0	36 877	36 450	98,8	35 925	35 050	97,6
3. Muud tulud
3.1.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük	3 030	67 427	0	67 427	*70 826*	105,0	73 856	60 861	82,4
3.1.2. Sihtotstarbelised vahendid	-27	47 295	0	47 295	*33 158*	70,1	33 131	4 988	15,1
Kokku muud tulud	3 003	114 721	0	114 721	103 984	90,6	106 987	65 849	61,5
4. Tulud üldfondist	-6 907	518 213	76 944	595 157	595 156	100,0	588 250	620 826	105,5
*6. Asutuse arengufond*	*5 544*	0	0	0	*3 645*	*******	*9 189*	*8 197*	*89,2*
*6. Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	*-3 645*	*******	*-3 645*	*-3 645*	*100,0*
Tegevustulud kokku	1 116	669 811	76 944	746 755	735 590	98,5	736 706	726 277	98,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	305 946	10 800	316 746	311 913	331 214	106,2	-19 301
1.1. Palgakulud	0	227 639	8 036	235 674	232 078	*245 704*	105,9	-13 625
1.2. Sotsiaalmaksud	0	75 121	2 652	77 773	76 586	*82 106*	107,2	-5 520
1.3. Töötuskindlustus	0	3 187	113	3 299	3 249	*3 405*	104,8	-156
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	7 030	0	7 030	6 923	8 141	117,6	-1 218
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 116	124 495	0	125 612	123 712	134 499	108,7	-10 787
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	4 656	***	-4 656
5. Transpordikulud	0	3 515	0	3 515	3 462	2 357	68,1	1 105
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 196	0	3 196	3 147	8 733	277,5	-5 587
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	63 900	63 900	62 925	7 728	12,3	55 197
8. Muud tegevuskulud	0	1 981	0	1 981	1 951	2 077	106,5	-126
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-15*	***	15
8.2. Muud tegevuskulud	0	1 981	0	1 981	1 951	*2 092*	107,2	-141
9. Ruumide kulud	0	210 867	0	210 867	207 649	212 003	102,1	-4 354
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*14 413*	***	-14 413
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	210 867	0	210 867	207 649	*197 590*	95,2	10 060
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	1 116	657 031	74 700	732 848	721 682	711 409	98,6	10 274
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Tähetorni aastapäev	0	12 780	2 244	15 024	15 024	14 868	99,0	156
Kulud kokku	1 116	669 811	76 944	747 872	736 706	726 277	98,6	10 429