| 2.10.2.
Ajaloo muuseum |
| Töötajaid : |
29 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
24,70 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) |
57,6 |
577,4 |
0,0 |
577,4 |
575,0 |
99,6 |
632,6 |
640,8 |
101,3 |
| 3. Muud tulud |
| 3.1.1. Renditulud, piletite
ja suveniiride müük |
44,7 |
740,0 |
0,0 |
740,0 |
744,9 |
100,7 |
789,6 |
511,7 |
64,8 |
| 3.1.2. Sihtotstarbelised
vahendid |
16,8 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
197,0 |
56,3 |
213,8 |
214,3 |
100,2 |
| Kokku muud tulud |
61,5 |
1 090,0 |
0,0 |
1 090,0 |
941,9 |
86,4 |
1 003,5 |
726,0 |
72,4 |
| 4. Tulud
üldfondist |
564,5 |
5 351,2 |
49,0 |
5 400,2 |
5 400,2 |
100,0 |
5 964,7 |
6 302,9 |
105,7 |
| 6.
Arendusfond |
94,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,5 |
*** |
152,2 |
65,4 |
43,0 |
| 6.
Eraldis arendusfondi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-57,5 |
*** |
-57,5 |
-57,5 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
778,3 |
7 018,6 |
49,0 |
7 067,6 |
6 917,1 |
97,9 |
7 695,5 |
7 677,7 |
99,8 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
403,2 |
4 072,9 |
26,0 |
4 502,1 |
4 414,8 |
4 623,3 |
104,7 |
-208,4 |
|
| 1.1. Palgakulud |
300,0 |
3 030,4 |
19,3 |
3 349,8 |
3 284,8 |
3 425,2 |
104,3 |
-140,4 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
99,0 |
1 000,0 |
6,4 |
1 105,4 |
1 084,0 |
1 150,3 |
106,1 |
-66,3 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
4,2 |
42,4 |
0,3 |
46,9 |
46,0 |
47,8 |
103,8 |
-1,8 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
107,7 |
120,7 |
112,1 |
-13,0 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
345,1 |
370,0 |
0,0 |
715,1 |
707,3 |
515,9 |
72,9 |
191,4 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
*** |
-1,9 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
53,8 |
20,9 |
38,7 |
33,0 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
60,0 |
59,4 |
86,6 |
145,8 |
-27,2 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
5,0 |
23,0 |
28,0 |
27,4 |
27,6 |
100,7 |
-0,2 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
22,5 |
25,2 |
112,1 |
-2,7 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
4,9 |
2,3 |
47,9 |
2,6 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
2 024,8 |
0,0 |
2 024,8 |
1 981,7 |
1 930,0 |
97,4 |
51,7 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
195,7 |
194,4 |
99,3 |
1,3 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
1 824,8 |
0,0 |
1 824,8 |
1 785,9 |
1 735,6 |
97,2 |
50,4 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
350,9 |
0,0 |
350,9 |
343,5 |
350,9 |
102,2 |
-7,5 |
|
| Tegevuskulud kokku |
778,3 |
7 018,6 |
49,0 |
7 846,0 |
7 695,5 |
7 677,7 |
99,8 |
17,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|