| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| AN - anatoomia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 28 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 23.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 53.0 | 5,271.2 | 0.0 | 5,271.2 | 5,271.2 | 100.0 | 5,324.2 | 5,134.4 | 96.4 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 53.0 | 5,271.2 | 0.0 | 5,271.2 | 5,271.2 | 100.0 | 5,324.2 | 5,134.4 | 96.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -61.1 | 1,260.0 | 0.0 | 1,260.0 | 1,260.0 | 100.0 | 1,198.9 | 1,130.6 | 94.3 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 18.1 | 640.0 | 0.0 | 640.0 | 640.0 | 100.0 | 658.1 | 652.9 | 99.2 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -43.0 | 1,900.0 | 0.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 100.0 | 1,857.0 | 1,783.5 | 96.0 |
| 3. Muud tulud | 13.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 17.8 | 177.6 | 31.6 | 27.5 | 87.1 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -38.1 | 0.0 | -38.1 | -38.0 | 99.6 | -38.0 | -38.0 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 23.8 | 7,143.1 | 0.0 | 7,143.1 | 7,151.0 | 100.1 | 7,174.8 | 6,907.4 | 96.3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 20.0 | 5,666.4 | 0.0 | 5,686.4 | 5,692.7 | 5,748.9 | 101.0 | -56.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 15.0 | 4,234.0 | 0.0 | 4,249.0 | 4,253.7 | 4,276.5 | 100.5 | -22.8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 5.0 | 1,397.2 | 0.0 | 1,402.2 | 1,403.7 | 1,413.0 | 100.7 | -9.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 100.5 | -0.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 46.5 | 206.4 | -24.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 190.2 | 243.2 | 127.8 | -53.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 3.8 | 1,008.2 | 0.0 | 1,012.0 | 1,013.1 | 749.1 | 73.9 | 264.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 | 50.5 | 1.9 | 3.8 | 48.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.1 | 40.6 | 50.7 | 39.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | -17.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 146.0 | 0.0 | 146.0 | 146.2 | 101.3 | 69.3 | 44.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | -5.4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | -5.4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 23.8 | 7,143.1 | 0.0 | 7,166.9 | 7,174.8 | 6,907.4 | 96.3 | 267.4 | |