| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| AN - anatoomia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 24 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 22,00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 627,0 | 4 504,9 | 15,0 | 4 519,9 | 4 519,9 | 100,0 | 5 146,9 | 5 072,9 | 98,6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 132,6 | 0,0 | 132,6 | 132,6 | 100,0 | 132,6 | 132,6 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 627,0 | 4 637,5 | 15,0 | 4 652,5 | 4 652,5 | 100,0 | 5 279,5 | 5 205,6 | 98,6 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 306,2 | 1 048,4 | 0,0 | 1 048,4 | 1 048,4 | 100,0 | 1 354,6 | 1 185,4 | 87,5 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 118,7 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 414,5 | 100,0 | 533,2 | 471,4 | 88,4 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | *** | ||
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** | |
| Kokku tulud teadustegevusest | 424,9 | 1 462,9 | 0,0 | 1 462,9 | 1 462,9 | 100,0 | 1 887,8 | 1 656,8 | 87,8 |
| 3. Muud tulud | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 100,3 | 26,0 | 6,2 | 23,9 |
| Arengufondi eraldis | 0,0 | -31,9 | 0,0 | -31,9 | -31,5 | 98,6 | -31,5 | -31,5 | 100,0 |
| Tegevustulud kokku | 1 065,8 | 6 080,5 | 15,0 | 6 095,5 | 6 096,1 | 100,0 | 7 161,9 | 6 837,1 | 95,5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 850,8 | 5 005,9 | 0,0 | 5 856,7 | 5 857,1 | 5 941,8 | 101,4 | -84,6 | |
| 1.1. Palgakulud | 633,0 | 3 715,7 | 0,0 | 4 348,7 | 4 349,0 | 4 412,4 | 101,5 | -63,4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 208,9 | 1 226,2 | 0,0 | 1 435,1 | 1 435,2 | 1 455,6 | 101,4 | -20,4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 8,9 | 52,0 | 0,0 | 60,9 | 60,9 | 61,8 | 101,4 | -0,9 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 265,1 | 165,7 | -105,1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 190,1 | 750,2 | 0,0 | 940,3 | 940,3 | 565,7 | 60,2 | 374,7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | -20,9 | |
| 5. Transpordikulud | 16,0 | 44,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 35,5 | 59,1 | 24,5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 45,0 | 22,1 | 49,2 | 22,9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 162,4 | 222,5 | -89,4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 9,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | -178,7 | -744,6 | 202,7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,4 | 0,0 | 180,4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 9,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 1,7 | 7,0 | 22,3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,3 | 0,0 | |
| Tegevuskulud kokku | 1 065,8 | 6 080,5 | 15,0 | 7 161,3 | 7 161,9 | 6 837,1 | 95,5 | 324,7 | |