1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	15.5
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	7,828.8	11,996.4	140.0	12,136.4	12,136.4	100.0	19,965.1	19,139.5	95.9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,980.0	0.0	1,980.0	512.4	25.9	512.4	512.4	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	7,800.0	0.0	7,800.0	8,771.2	112.5	8,771.2	2,982.7	34.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	7,828.8	21,776.4	140.0	21,916.4	21,420.0	97.7	29,248.8	22,634.7	77.4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	108.7	2,814.0	0.0	2,814.0	2,771.5	98.5	2,880.2	2,880.2	100.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	19.6	0.0	0.0	0.0	49.1	***	68.7	13.9	20.2
2.4. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	500.0	0.0	500.0	504.8	101.0	504.8	504.8	100.0
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm	-5,555.0	5,555.0	0.0	5,555.0	4,886.4	88.0	-668.6	-668.6	100.0
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	882.9	10,494.8	0.0	10,494.8	10,494.8	100.0	11,377.7	11,377.7	100.0
Kokku tulud teadustegevusest	-4,543.8	19,363.8	0.0	19,363.8	18,706.5	96.6	14,162.7	14,107.9	99.6
3. Muud tulud	134.3	185.0	0.0	185.0	1,526.2	824.9	1,660.4	-718.4	-43.3
6. Teaduskonna arengufond	1,627.9	2,179.3	0.0	2,179.3	2,247.2	103.1	3,875.1	3,814.0	98.4
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	-15.0	0.0	-15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
Tegevustulud kokku	5,047.2	43,489.4	140.0	43,629.4	43,899.8	100.6	48,947.0	39,838.2	81.4
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3,999.0	5,238.7	0.0	9,237.7	9,270.2	8,430.6	90.9	839.5
1.1. Palgakulud	3,000.0	3,930.0	0.0	6,930.0	6,954.4	6,397.5	92.0	556.9
1.2. Sotsiaalmaksud	990.0	1,296.9	0.0	2,286.9	2,294.9	2,015.6	87.8	279.3
1.3. Töötuskindlustus	9.0	11.8	0.0	20.8	20.9	17.5	84.0	3.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	150.0	0.0	150.0	150.9	99.3	65.8	51.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	1,048.2	1,254.6	140.0	2,442.8	2,451.5	3,903.1	159.2	-1,451.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	1,222.0	0.0	1,222.0	1,229.6	448.0	36.4	781.6
5. Transpordikulud	0.0	275.0	0.0	275.0	276.7	39.6	14.3	237.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	630.0	0.0	630.0	633.9	69.5	11.0	564.4
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	6,355.0	0.0	6,355.0	6,394.4	661.7	10.3	5,732.7
8. Muud tegevuskulud	0.0	396.2	0.0	396.2	398.7	-1,526.0	-382.8	1,924.7
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,606.9	0.0	1,606.9
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	396.2	0.0	396.2	398.7	80.8	20.3	317.9
9. Ruumide kulud	0.0	17,000.0	0.0	17,000.0	17,105.4	16,341.6	95.5	763.8
9.1. Ruumide kulud	0.0	6,000.0	0.0	6,000.0	6,037.2	5,358.2	88.8	679.0
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	11,000.0	0.0	11,000.0	11,068.2	10,983.4	99.2	84.8
10.Üldkulude eraldis	0.0	10,967.7	0.0	10,967.7	11,035.7	11,370.8	103.0	-335.1
Tegevuskulud kokku	5,047.2	43,489.4	140.0	48,676.6	48,947.0	39,838.2	81.4	9,108.9