1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	16	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	481 327	1 181 343	-3 211	1 178 132	*1 178 132*	100,0	1 659 459	1 512 067	91,1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	511 197	0	511 197	*548 575*	107,3	548 575	160 418	29,2
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	481 327	1 692 540	-3 211	1 689 329	1 726 707	102,2	2 208 034	1 672 485	75,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	631 488	0	631 488	*605 792*	95,9	605 792	605 792	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	146 955	0	146 955	*146 793*	99,9	146 793	146 793	100,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	1 813	0	0	0	*110*	***	1 923	-33 073	-1720,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	-5 118	238 235	0	238 235	*238 235*	100,0	233 117	139 433	59,8
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogramm	0	949 332	0	949 332	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-3 306	1 966 010	0	1 966 010	990 930	50,4	987 624	858 945	87,0
3. Muud tulud	224 294	130 455	0	130 455	179 089	137,3	403 383	401 932	99,6
*6. Teaduskonna arengufond*	*108 851*	*127 691*	0	*127 691*	*198 141*	*155,2*	*306 992*	*216 486*	*70,5*
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	*-281*	*******	*-281*	*-281*	*100,0*
Tegevustulud kokku	811 167	3 916 697	-3 211	3 913 486	3 094 585	79,1	3 905 752	3 149 566	80,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 200	979 198	-3 211	1 043 187	838 961	870 963	103,8	-32 002
1.1. Palgakulud	50 000	439 256	-34 346	454 910	370 182	*358 263*	96,8	11 919
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	144 954	-11 334	150 120	122 160	*109 630*	89,7	12 530
1.3. Töötuskindlustus	700	6 150	-481	6 369	5 183	*4 645*	89,6	538
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	388 838	42 950	431 788	341 436	*398 425*	116,7	-56 989
2. Koolitus ja lähetused	0	6 391	0	6 391	5 054	4 725	93,5	328
3. Kantselei- ja majanduskulud	148 692	75 892	0	224 584	208 703	100 394	48,1	108 309
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	4 000	73 000	0	77 000	61 725	60 937	98,7	788
5. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 372	1 297	54,7	1 075
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 370	0	7 370	5 828	9 420	161,6	-3 592
7. Investeeringud põhivarasse	0	949 332	0	949 332	750 683	2 600	0,3	748 083
7. Siire siirdemeditsiinikeskuse ehitusse	0	319 558	0	319 558	252 690	319 558	126,5	-66 868
8. Muud tegevuskulud	396 060	47 732	0	443 792	433 804	242 969	56,0	190 834
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	396 060	47 732	0	443 792	433 804	*239 258*	55,2	194 546
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	*3 712*	0,0	-3 712
9. Ruumide kulud	195 215	925 949	0	1 121 165	927 409	1 029 044	111,0	-101 635
9.1. Ruumide kulud	0	*157 840*	0	*157 840*	*124 812*	*218 644*	*175,2*	*-93 832*
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	*195 215*	*768 109*	0	*963 324*	*802 597*	*810 399*	*101,0*	*-7 803*
10.Üldkulude eraldis	0	529 274	0	529 274	418 523	507 658	121,3	-89 136
Tegevuskulud kokku	811 167	3 916 697	-3 211	4 724 653	3 905 752	3 149 566	80,6	756 186