1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid :	13	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	12.75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	8,249.4	15,089.2	-4,044.2	11,045.0	11,045.0	100.0	19,294.4	17,400.6	90.2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,320.0	0.0	1,320.0	132.0	10.0	132.0	132.0	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	1,523.8	5,070.0	792.0	5,862.0	5,862.0	100.0	7,385.8	7,385.8	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	8,000.0	0.0	8,000.0	9,301.5	116.3	9,301.5	2,791.0	30.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	9,773.2	29,479.2	-3,252.2	26,227.0	26,340.5	100.4	36,113.7	27,709.4	76.7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	10,575.5	-912.0	9,663.5	9,663.5	100.0	9,663.5	9,663.5	100.0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	2,824.9	0.0	2,824.9	2,700.6	95.6	2,700.6	2,700.6	100.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	54.9	0.0	0.0	0.0	2.1	***	57.0	33.1	58.1
2.5. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	2,718.0	164.0	2,882.0	2,882.0	100.0	2,882.0	2,767.0	96.0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	54.9	16,518.4	-748.0	15,770.4	15,248.3	96.7	15,303.2	15,164.2	99.1
3.   Muud tulud	1,750.2	3,599.2	0.0	3,599.2	2,288.7	63.6	4,038.9	-248.2	-6.1
6.   Teaduskonna arengufond	687.7	2,196.7	0.0	2,196.7	1,972.7	89.8	2,660.4	3,300.0	124.0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	-12.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
Tegevustulud kokku	12,265.9	51,781.5	-4,000.2	47,781.3	45,850.2	96.0	58,116.1	45,925.4	79.0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6,189.3	10,268.8	-1,352.2	15,105.9	14,745.5	13,615.1	92.3	1,130.4
1.1. Palgakulud	3,500.0	3,900.0	-1,608.6	5,791.5	5,698.9	6,221.5	109.2	-522.6
1.2. Sotsiaalmaksud	1,155.0	1,287.0	-530.8	1,911.2	1,880.6	1,954.4	103.9	-73.8
1.3. Töötuskindlustus	10.5	11.7	-4.8	17.4	17.1	51.2	299.6	-34.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5. Riiklik doktoritoetus	1,523.8	5,070.0	792.0	7,385.8	7,148.9	5,388.0	75.4	1,760.9
2. Koolitus ja lähetused	0.0	250.0	0.0	250.0	239.9	57.8	24.1	182.2
3. Kantselei- ja majanduskulud	1,796.5	3,752.1	23.0	5,571.7	5,419.1	2,934.4	54.1	2,484.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1,000.0	2,196.7	0.0	3,196.7	3,108.0	995.8	32.0	2,112.1
5. Transpordikulud	0.0	312.7	0.0	312.7	300.1	40.5	13.5	259.6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	300.0	100.0	0.0	400.0	396.0	211.0	53.3	185.0
7. Investeeringud põhivarasse	1,500.0	2,277.7	-1,000.0	2,777.7	2,726.1	1,425.5	52.3	1,300.5
8. Muud tegevuskulud	1,480.1	3,514.3	0.0	4,994.4	4,852.4	2,756.8	56.8	2,095.6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	2,718.0	0.0	2,718.0	2,608.1	2,710.0	103.9	-101.8
8.2. Muud tegevuskulud	1,480.1	796.3	0.0	2,276.4	2,244.3	46.8	2.1	2,197.4
9. Ruumide kulud	0.0	18,537.6	-900.0	17,637.6	16,924.8	13,426.2	79.3	3,498.5
9.1. Ruumide kulud	0.0	7,100.0	-900.0	6,200.0	5,949.4	2,821.3	47.4	3,128.1
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	11,437.6	0.0	11,437.6	10,975.3	10,604.9	96.6	370.4
10.Üldkulude eraldis	0.0	10,571.4	-771.0	9,800.4	9,404.3	10,462.3	111.2	-1,058.0
Tegevuskulud kokku	12,265.9	51,781.5	-4,000.2	60,047.2	58,116.1	45,925.4	79.0	12,190.7