1.3. Arstiteaduskond
Töötajaid :	533	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	403,7
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	26 626,0	81 430,3	966,1	82 396,4	*82 396,4*	100,0	109 022,4	93 103,1	85,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	1 591,2	1 723,8	3 315,0	*2 785,5*	84,0	2 785,5	2 785,5	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	*9 171,3*	114,6	9 171,3	2 758,5	30,1
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	596,0	0,0	596,0	*594,5*	99,7	594,5	522,0	87,8
1.4. Täienduskoolitus	795,3	5 100,0	-100,0	5 000,0	*4 131,0*	82,6	4 926,3	4 098,2	83,2
1.5. Residentide koolitus	10 323,1	120 000,0	-266,0	119 734,0	*121 711,1*	101,7	132 034,3	115 871,0	87,8
1.6. Tõukefondid	-12,7	300,0	2 648,8	2 948,8	*1 423,6*	48,3	*1 410,9*	2 821,0	199,9
1.7. Muu õppetegevus	7,5	106,0	-106,0	0,0	*107,1*	***	114,6	105,2	91,8
Kokku tulud õppetegevusest	37 739,2	217 123,5	4 866,7	221 990,2	222 320,6	100,1	260 059,8	222 064,5	85,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	6 638,8	32 783,0	-556,8	32 226,2	*32 226,2*	100,0	38 865,0	34 880,3	89,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	9 361,2	306,7	9 667,9	*9 290,6*	96,1	9 290,6	9 290,6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	1 591,3	12 288,0	-986,2	11 301,8	*11 684,4*	103,4	13 275,7	11 933,0	89,9
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0,0	2 457,6	-197,2	2 260,4	*2 240,4*	99,1	2 240,4	2 240,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-540,3	4 500,0	329,2	4 829,2	*6 100,9*	126,3	5 560,6	5 077,6	91,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	5 631,2	24 277,0	648,8	24 925,8	*36 526,8*	146,5	42 158,0	31 617,7	75,0
2.6. Baasfinantseerimine	722,8	4 185,4	-77,1	4 108,3	*4 108,3*	100,0	4 831,1	3 801,7	78,7
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	1 885,1	9 899,0	-199,0	9 700,0	*9 701,8*	100,0	11 586,9	10 112,3	87,3
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	99,8	500,0	-500,0	0,0	*402,5*	***	502,3	487,1	97,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	12 729,5	12 729,5	*16 397,0*	128,8	16 397,0	19 826,4	120,9
Kokku tulud teadustegevusest	16 028,6	100 251,2	11 497,9	111 749,1	128 679,0	115,1	144 707,6	129 267,0	89,3
3. Muud tulud	3 738,3	4 000,0	-638,8	3 361,2	6 881,3	204,7	10 619,5	8 804,8	82,9
*Arengufondi eraldised*	*0,0*	*0,0*	*-1 661,8*	*-1 661,8*	*-8 309,8*	*500,0*	*-8 309,8*	*-8 309,8*	*100,0*
*Arengufond*	*2 045,3*	*0,0*	*1 661,8*	*1 661,8*	*8 309,8*	*500,0*	*10 355,1*	*6 204,2*	*59,9*
Tegevustulud kokku	59 551,3	321 374,7	15 725,8	337 100,5	357 880,9	106,2	417 432,2	358 030,8	85,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 970,1	131 364,4	342,0	158 676,5	170 294,5	146 669,5	86,1	23 625,1
1.1. Palgakulud	20 081,1	92 088,9	-69,6	112 100,4	120 816,9	*103 758,6*	85,9	17 058,3
1.2. Sotsiaalmaksud	6 626,8	30 389,3	-23,0	36 993,1	39 869,6	*34 147,3*	85,6	5 722,3
1.3. Töötuskindlustus	262,2	1 289,2	-1,0	1 550,5	1 672,5	*1 441,6*	86,2	230,9
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	1 800,0	-247,5	1 552,5	1 256,7	*1 676,1*	133,4	-419,3
1.5. Riiklik doktoritoetus	0,0	5 797,0	683,0	6 480,0	6 678,8	*5 646,0*	84,5	1 032,8
2. Koolitus ja lähetused	1 939,1	5 157,0	2 364,8	9 460,9	9 580,0	6 682,5	69,8	2 897,5
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 528,9	29 986,2	-2 535,2	32 979,9	36 953,4	30 990,4	83,9	5 963,0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	14 662,0	112 500,0	2 885,8	130 047,8	131 970,2	109 406,0	82,9	22 564,2
5. Transpordikulud	298,7	700,0	-103,9	894,8	890,3	472,0	53,0	418,3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	523,8	1 100,0	217,0	1 840,8	1 972,5	1 369,4	69,4	603,1
7. Investeeringud põhivarasse	4 712,4	5 000,0	9 620,0	19 332,4	20 508,5	28 465,2	138,8	-7 956,7
8. Muud tegevuskulud	4 916,3	858,2	5 606,0	11 380,5	11 835,8	54,6	0,5	11 781,2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 043,1	0,0	5 614,9	6 658,0	7 034,1	*-76,9*	-1,1	7 111,0
8.2. Muud tegevuskulud	3 873,2	858,2	-8,9	4 722,5	4 801,7	*131,5*	2,7	4 670,2
9. Ruumide kulud	0,0	17 301,6	-2 670,7	14 630,9	15 079,9	16 006,1	106,1	-926,2
9.1. Ruumide kulud	0,0	5 000,0	-768,0	4 232,0	4 361,9	*3 709,7*	85,0	652,1
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	12 301,6	-1 902,7	10 398,9	10 718,0	*12 296,3*	114,7	-1 578,3
10.Üldkulude eraldis	0,0	17 407,3	0,0	17 407,2	18 347,3	17 915,2	97,6	432,1
Tegevuskulud kokku	59 551,3	321 374,7	15 725,8	396 651,8	417 432,2	358 030,8	85,8	59 401,5