| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| AT - arvutiteaduse instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 52 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 38.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,751.4 | 9,647.9 | 0.0 | 9,647.9 | 9,647.9 | 100.0 | 12,399.3 | 8,149.7 | 65.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 336.0 | 224.0 | 66.7 | 224.0 | 224.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 118.7 | 95.0 | 118.7 | 14.1 | 11.8 |
| 1.6. Tõukefondid | -1,340.6 | 1,550.0 | 0.0 | 1,550.0 | 3,191.8 | 205.9 | 1,851.2 | 2,317.9 | 125.2 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 1,972.2 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | 2,767.2 | 1581.3 | 4,739.5 | 1,361.1 | 28.7 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 3,383.0 | 11,833.9 | 0.0 | 11,833.9 | 15,949.6 | 134.8 | 19,332.7 | 12,066.8 | 62.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 228.5 | 3,586.5 | 0.0 | 3,586.5 | 3,586.5 | 100.0 | 3,815.0 | 3,152.1 | 82.6 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 72.4 | 999.0 | 0.0 | 999.0 | 1,449.4 | 145.1 | 1,521.8 | 1,347.9 | 88.6 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -335.3 | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | 3,318.0 | 83.0 | 2,982.8 | 3,550.7 | 119.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 359.5 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,679.3 | 167.9 | 2,038.9 | 2,189.9 | 107.4 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 32.3 | 170.3 | 526.9 |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 249.3 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | 2,097.0 | 139.8 | 2,346.3 | 2,236.8 | 95.3 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 191.1 | 0.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 100.0 | 2,691.1 | 191.1 | 7.1 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 797.9 | 11,085.5 | 2,500.0 | 13,585.5 | 14,630.3 | 107.7 | 15,428.2 | 12,838.9 | 83.2 |
| 3. Muud tulud | 119.7 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 127.9 | 255.9 | 247.7 | 38.4 | 15.5 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -182.6 | *** | -182.6 | -182.6 | 100.0 |
| Eraldis instituudi arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.1 | *** | -90.1 | -90.1 | 100.0 |
| Instituudi arengufond | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | *** | 179.6 | 19.6 | 10.9 |
| Tegevustulud kokku | 4,390.2 | 22,969.4 | 2,500.0 | 25,469.4 | 30,525.2 | 119.9 | 34,915.4 | 24,691.1 | 70.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 16,509.9 | 0.0 | 16,509.9 | 19,305.3 | 17,667.3 | 91.5 | 1,638.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 12,010.4 | 0.0 | 12,010.4 | 14,044.0 | 12,442.1 | 88.6 | 1,601.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 3,963.4 | 0.0 | 3,963.4 | 4,634.5 | 4,105.9 | 88.6 | 528.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 42.1 | 37.3 | 88.6 | 4.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 584.7 | 1,082.0 | 185.1 | -497.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | 1,754.0 | 1,569.5 | 89.5 | 184.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 4,390.2 | 1,800.0 | 2,500.0 | 8,690.2 | 10,161.6 | 3,504.8 | 34.5 | 6,656.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 584.7 | 286.8 | 49.1 | 297.8 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 58.5 | 28.5 | 48.7 | 30.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 175.4 | 268.5 | 153.1 | -93.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,338.6 | 898.3 | 38.4 | 1,440.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 58.5 | 53.9 | 92.1 | 4.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 35.1 | 46.0 | 131.1 | -10.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 23.4 | 7.9 | 33.7 | 15.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 409.5 | 0.0 | 409.5 | 478.8 | 413.5 | 86.4 | 65.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 4,390.2 | 22,969.4 | 2,500.0 | 29,859.6 | 34,915.4 | 24,691.1 | 70.7 | 10,224.3 | |