1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
AT - arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	78	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	64,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	485 668	596 806	92 958	689 764	689 764	100,0	1 175 432	832 514	70,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	47 014	0	47 014	62 699	133,4	62 699	62 699	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	10 000	***	10 000	0	0,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	2 000	0	2 000	1 565	78,3	1 565	657	42,0
1.6. Tõukefondid	-42 844	70 000	0	70 000	215 659	308,1	172 815	272 048	157,4
1.7. Muu õppetegevus	157 867	150 000	0	150 000	97 447	65,0	255 314	119 712	46,9
Kokku tulud õppetegevusest	600 691	865 820	92 958	958 778	1 077 133	112,3	1 677 825	1 287 630	76,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	106 551	242 650	0	242 650	242 650	100,0	349 201	323 523	92,6
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	5 171	62 780	0	62 780	136 445	217,3	141 616	127 033	89,7
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-66 563	130 000	0	130 000	222 418	171,1	155 855	169 272	108,6
2.5. Välislepingud- ja grandid	-101 163	210 000	0	210 000	564 618	268,9	463 456	380 503	82,1
2.6. Baasfinantseerimine	0	27 261	0	27 261	32 497	119,2	32 497	13 853	42,6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-83 048	195 000	0	195 000	114 006	58,5	30 958	359 338	1160,7
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	1 519	127 000	0	127 000	263 503	207,5	265 022	243 796	92,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	6 416	***	6 416	6 274	97,8
Kokku tulud teadustegevusest	-137 534	994 691	0	994 691	1 582 553	159,1	1 445 020	1 623 591	112,4
3.   Muud tulud	8 574	0	0	0	15 753	***	24 327	46 894	192,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-38 287	***	-38 287	-38 287	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-106 709	***	-106 709	-106 709	100,0
Instituudi arengufond	40 632	0	0	0	106 709	***	147 341	59 028	40,1
Tegevustulud kokku	512 364	1 860 511	92 958	1 953 469	2 637 153	135,0	3 149 517	2 872 148	91,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	70 000	1 621 185	92 958	1 784 143	2 384 066	2 102 498	88,2	281 568
1.1. Palgakulud	0	1 092 387	64 297	1 156 684	1 561 505	1 381 142	88,4	180 363
1.2. Sotsiaalmaksud	0	360 488	21 218	381 706	515 297	455 646	88,4	59 651
1.3. Töötuskindlustus	0	15 293	900	16 194	21 861	19 278	88,2	2 583
1.4. Teadusstipendiumid	70 000	82 000	0	152 000	180 699	177 407	98,2	3 292
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 017	6 543	77 560	104 705	69 025	65,9	35 680
2. Koolitus ja lähetused	40 000	71 000	0	111 000	135 849	127 661	94,0	8 188
3. Kantselei- ja majanduskulud	172 364	60 506	0	232 870	254 046	259 688	102,2	-5 642
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	17 000	0	47 000	52 950	56 018	105,8	-3 068
5. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	5 400	2 967	54,9	2 433
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	17 000	0	17 000	22 950	23 860	104,0	-910
7. Investeeringud põhivarasse	200 000	20 000	0	220 000	227 000	238 012	104,9	-11 012
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-52 165	0,0	52 165
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-54 777	0,0	54 777
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	2 612	0,0	-2 612
10.Üldkulude eraldis	0	49 820	0	49 820	67 256	113 609	168,9	-46 353
Tegevuskulud kokku	512 364	1 860 511	92 958	2 465 833	3 149 517	2 872 148	91,2	277 369