1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
AT - arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	48,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	5 686,6	9 526,0	144,9	9 670,9	9 670,9	100,0	15 357,5	8 019,8	52,2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	334,8	0,0	334,8	450,8	134,6	450,8	450,8	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	150,0	0,0	150,0	63,7	42,5	63,7	7,6	12,0
1.6. Tõukefondid	-272,7	800,0	0,0	800,0	1 923,2	240,4	1 650,5	2 320,9	140,6
1.7. Muu õppetegevus	3 742,6	2 000,0	0,0	2 000,0	2 078,5	103,9	5 821,1	3 138,6	53,9
Kokku tulud õppetegevusest	9 156,5	12 810,8	144,9	12 955,7	14 187,1	109,5	23 343,6	13 937,7	59,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	916,3	3 111,2	0,0	3 111,2	3 111,2	100,0	4 027,5	2 360,8	58,6
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	171,9	889,1	0,0	889,1	1 616,1	181,8	1 787,9	1 707,0	95,5
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	794,4	1 758,5	0,0	1 758,5	2 401,7	136,6	3 196,1	2 457,3	76,9
2.5. Välislepingud- ja grandid	-201,9	2 100,0	0,0	2 100,0	4 281,2	203,9	4 079,3	5 645,9	138,4
2.6. Baasfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-1 977,1	3 000,0	0,0	3 000,0	4 071,5	135,7	2 094,4	3 425,6	163,6
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	506,5	2 000,0	0,0	2 000,0	2 855,0	142,8	3 361,5	3 352,1	99,7
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	***	101,7	101,7	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	210,1	12 858,8	0,0	12 858,8	18 438,4	143,4	18 648,5	19 050,6	102,2
3.   Muud tulud	119,3	205,0	0,0	205,0	168,9	82,4	288,3	154,1	53,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0,0	0,0	0,0	0,0	-618,6	***	-618,6	-618,6	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 055,0	***	-1 055,0	-1 055,0	100,0
Instituudi arengufond	258,7	0,0	0,0	0,0	1 055,0	***	1 313,7	673,5	51,3
Tegevustulud kokku	9 744,6	25 874,6	144,9	26 019,5	32 175,9	123,7	41 920,5	32 142,3	76,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 032,0	20 924,3	144,9	25 101,2	29 422,1	25 877,9	88,0	3 544,2
1.1. Palgakulud	3 000,0	13 840,2	48,3	16 888,5	19 795,6	16 918,7	85,5	2 876,9
1.2. Sotsiaalmaksud	990,0	4 567,3	15,9	5 573,2	6 532,6	5 588,1	85,5	944,5
1.3. Töötuskindlustus	42,0	193,8	0,7	236,4	277,1	236,3	85,3	40,8
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	1 074,0	0,0	1 074,0	1 258,9	2 270,8	180,4	-1 011,9
1.5. Riiklik doktoritoetus	0,0	1 249,1	80,0	1 329,1	1 557,9	864,0	55,5	693,9
2. Koolitus ja lähetused	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 406,6	1 889,4	134,3	-482,9
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 712,6	1 500,0	0,0	4 212,6	4 937,8	2 618,9	53,0	2 318,8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	400,0	0,0	400,0	468,9	855,1	182,4	-386,3
5. Transpordikulud	0,0	30,0	0,0	30,0	35,2	30,3	86,1	4,9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	200,0	0,0	200,0	234,4	337,2	143,9	-102,8
7. Investeeringud põhivarasse	3 000,0	300,0	0,0	3 300,0	3 868,1	287,0	7,4	3 581,1
8. Muud tegevuskulud	0,0	15,0	0,0	15,0	17,6	-918,1	-5221,5	935,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-929,9	0,0	929,9
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	15,0	0,0	15,0	17,6	11,8	67,1	5,8
10.Üldkulude eraldis	0,0	1 305,3	0,0	1 305,3	1 530,0	1 164,5	76,1	365,5
Tegevuskulud kokku	9 744,6	25 874,6	144,9	35 764,1	41 920,5	32 142,3	76,7	9 778,2