| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| AT - arvutiteaduse instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 57 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 43.15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 4,470.0 | 9,696.0 | -484.8 | 9,211.2 | 9,211.2 | 100.0 | 13,681.2 | 8,530.8 | 62.4 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 175.5 | 159.6 | 175.5 | 21.1 | 12.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -391.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264.9 | *** | -126.9 | 145.9 | -115.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 3,262.3 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 3,944.3 | 197.2 | 7,206.5 | 3,082.2 | 42.8 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 7,340.5 | 12,142.0 | -484.8 | 11,657.2 | 13,595.8 | 116.6 | 20,936.4 | 11,779.9 | 56.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 580.6 | 3,437.7 | -137.5 | 3,300.2 | 3,300.2 | 100.0 | 3,880.8 | 2,964.6 | 76.4 |
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 173.9 | 1,159.0 | 0.0 | 1,159.0 | 1,762.9 | 152.1 | 1,936.8 | 1,765.0 | 91.1 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | -567.6 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 3,748.1 | 187.4 | 3,180.5 | 2,391.6 | 75.2 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | -151.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 1,770.5 | 88.5 | 1,619.5 | 1,821.4 | 112.5 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 2,500.0 | 2,500.0 | 100.0 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -131.0 | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | 3,325.8 | 83.1 | 3,194.8 | 5,166.3 | 161.7 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 109.5 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,503.1 | 125.2 | 2,612.5 | 2,106.0 | 80.6 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 2,514.3 | 14,596.7 | -137.5 | 14,459.2 | 16,410.6 | 113.5 | 18,924.9 | 18,714.8 | 98.9 |
| 3. Muud tulud | 209.5 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 332.9 | 246.6 | 542.4 | 423.0 | 78.0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.9 | *** | -119.9 | -119.9 | 100.0 |
| Eraldis instituudi arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70.1 | *** | -70.1 | -70.1 | 100.0 |
| Instituudi arengufond | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.1 | *** | 230.1 | -28.7 | -12.5 |
| Tegevustulud kokku | 10,224.3 | 26,873.7 | -622.3 | 26,251.4 | 30,219.4 | 115.1 | 40,443.7 | 30,699.1 | 75.9 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 3,999.0 | 19,325.9 | -484.8 | 22,840.1 | 25,324.7 | 19,713.5 | 77.8 | 5,611.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 3,000.0 | 13,905.4 | -363.7 | 16,541.7 | 18,341.2 | 13,573.5 | 74.0 | 4,767.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 990.0 | 4,588.8 | -120.0 | 5,458.8 | 6,052.6 | 4,448.6 | 73.5 | 1,604.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 9.0 | 41.7 | -1.1 | 49.6 | 55.0 | 122.9 | 223.4 | -67.9 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 790.0 | 0.0 | 790.0 | 875.9 | 1,568.5 | 179.1 | -692.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 1,860.0 | 0.0 | 1,860.0 | 2,062.3 | 1,588.6 | 77.0 | 473.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 3,225.3 | 3,040.0 | -137.5 | 6,127.8 | 6,794.4 | 3,095.5 | 45.6 | 3,698.9 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 330.0 | 0.0 | 330.0 | 365.9 | 429.8 | 117.5 | -63.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 38.8 | 27.9 | 72.0 | 10.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 155.2 | 444.1 | 286.1 | -288.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 3,000.0 | 1,800.0 | 0.0 | 4,800.0 | 5,322.2 | 5,107.0 | 96.0 | 215.2 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 22.2 | -681.8 | -3074.5 | 704.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -755.5 | 0.0 | 755.5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 22.2 | 73.7 | 332.2 | -51.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 322.8 | 0.0 | 322.8 | 357.9 | 974.4 | 272.2 | -616.5 | |
| Tegevuskulud kokku | 10,224.3 | 26,873.7 | -622.3 | 36,475.7 | 40,443.7 | 30,699.1 | 75.9 | 9,744.6 | |