| 3.3. Avatud ülikooli keskus | |||||||||
| Töötajaid : | 25 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 22.6 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.4.1 Täienduskoolitus | 1,232.1 | 3,500.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,811.6 | 108.9 | 5,043.7 | 3,412.5 | 67.7 |
| 1.4.2 Täienduskoolitus (suveülikool) | 27.1 | 3,337.0 | 0.0 | 3,337.0 | 1,824.3 | 54.7 | 1,851.4 | 1,982.1 | 107.1 |
| 1.6. Tõukefondid | -3,111.8 | 5,200.9 | 0.0 | 5,200.9 | 6,018.8 | 115.7 | 2,907.1 | 6,953.0 | 239.2 |
| 1.7. Muud õppetulud | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,527.3 | *** | 4,087.3 | 2,544.3 | 62.2 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,497.1 | *** | 1,413.1 | 1,063.4 | 75.3 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -664.5 | 146.4 | 0.0 | 146.4 | 1,293.3 | 883.4 | 628.8 | 439.9 | 70.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -748.5 | 146.4 | 0.0 | 146.4 | 2,790.4 | 1906.0 | 2,041.9 | 1,503.2 | 73.6 |
| 3. Muud tulud | 5.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 174.1 | 348.3 | 179.2 | 15.1 | 8.4 |
| 4. Tulud üldfondist | 353.1 | 8,429.9 | 0.0 | 8,429.9 | 8,429.9 | 100.0 | 8,783.0 | 7,323.3 | 83.4 |
| Tulud kokku | -1,682.9 | 20,664.2 | 0.0 | 20,664.2 | 26,576.5 | 128.6 | 24,893.6 | 23,733.6 | 95.3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -1,333.0 | 7,267.8 | 0.0 | 5,934.8 | 9,888.0 | 9,191.4 | 93.0 | 696.7 | |
| 1.1. Palgakulud | -1,000.0 | 5,418.5 | 0.0 | 4,418.5 | 7,361.6 | 6,868.7 | 93.3 | 492.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -330.0 | 1,788.1 | 0.0 | 1,458.1 | 2,429.3 | 2,260.1 | 93.0 | 169.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -3.0 | 16.3 | 0.0 | 13.3 | 22.1 | 20.5 | 93.0 | 1.5 | |
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 75.0 | 42.0 | 56.0 | 33.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | -1,000.0 | 1,330.7 | 0.0 | 330.7 | 551.0 | 1,008.6 | 183.0 | -457.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -673.8 | 1,200.0 | 0.0 | 526.2 | 876.7 | 3,123.3 | 356.3 | -2,246.6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 1,250.0 | 0.0 | 1,250.0 | 2,082.6 | 1,820.1 | 87.4 | 262.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 56.1 | 168.2 | 299.6 | -112.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 281.0 | 0.0 | 281.0 | 468.2 | 347.7 | 74.3 | 120.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | -18.4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | -493.1 | 0.0 | -493.1 | -821.6 | -3.6 | 0.4 | -818.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | -723.1 | 0.0 | -723.1 | -1,204.8 | -183.9 | 15.3 | -1,020.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 | 383.2 | 180.3 | 47.0 | 202.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,660.0 | 0.0 | 1,660.0 | 2,765.7 | 1,692.0 | 61.2 | 1,073.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 1,132.8 | 0.0 | 1,132.8 | 1,887.4 | 1,283.3 | 68.0 | 604.1 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 527.2 | 0.0 | 527.2 | 878.4 | 408.7 | 46.5 | 469.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 1,372.8 | 633.3 | 46.1 | 739.5 | |
| Tegevuskulud kokku | -3,006.8 | 13,354.0 | 0.0 | 10,347.2 | 17,239.6 | 17,999.3 | 104.4 | -759.7 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Rahvusvaheline suveülikool | -19.0 | 500.0 | 0.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Täienduskoolitus | 1,259.2 | 6,016.6 | 0.0 | 7,275.8 | 6,295.6 | 4,795.2 | 76.2 | 1,500.4 | |
| Vilistlaskogu arendus | 0.0 | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 243.6 | 107.3 | 44.1 | 136.3 | |
| Regionaalprojekt | 83.8 | 550.0 | 0.0 | 633.8 | 633.8 | 350.8 | 55.4 | 283.0 | |
| Kulud kokku | -1,682.9 | 20,664.2 | 0.0 | 18,981.4 | 24,893.6 | 23,733.6 | 95.3 | 1,160.0 | |