3.3. Elukestva õppe keskus
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	26,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4.1 Täienduskoolitus	111 480	223 691	0	223 691	273 184	122,1	384 664	270 822	70,4
1.4.2 Täienduskoolitus (suveülikool)	-4 420	114 274	0	114 274	121 942	106,7	117 522	118 318	100,7
1.6. Tõukefondid	-146 346	492 714	0	492 714	314 511	63,8	168 165	407 058	242,1
1.7. Muud õppetulud	-142 237	0	0	0	459 000	***	316 763	401 668	126,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	26 250	0	0	0	7 939	***	34 189	7 087	20,7
2.4. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	26 250	0	0	0	7 939	***	34 189	7 087	20,7
3.    Muud tulud	2 209	10 526	0	10 526	19 130	181,7	21 339	3 678	17,2
4.    Tulud üldfondist	150 689	421 525	-20 489	401 036	401 036	100,0	551 725	485 364	88,0
Tulud kokku	-2 375	1 262 730	-20 489	1 242 241	1 596 743	128,5	1 594 367	1 693 994	106,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-120 960	516 265	-9 624	385 680	532 429	774 030	145,4	-241 601
1.1. Palgakulud	-90 000	384 126	-7 161	286 965	396 152	574 654	145,1	-178 502
1.2. Sotsiaalmaksud	-29 700	126 761	-2 363	94 698	130 730	189 118	144,7	-58 388
1.3. Töötuskindlustus	-1 260	5 378	-100	4 018	5 546	8 024	144,7	-2 477
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	2 234	0,0	-2 234
2. Koolitus ja lähetused	0	25 565	0	25 565	35 292	66 159	187,5	-30 867
3. Kantselei- ja majanduskulud	-5 014	44 738	0	39 724	54 839	83 484	152,2	-28 646
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	115 041	0	115 041	158 813	154 960	97,6	3 854
5. Transpordikulud	0	3 196	0	3 196	4 411	3 904	88,5	507
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	44 738	0	44 738	61 761	51 158	82,8	10 603
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	-12 137	0	-12 137	-16 755	28 944	-172,7	-45 699
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-24 919	0	-24 919	-34 401	15 568	-45,3	-49 969
8.2. Muud tegevuskulud	0	12 782	0	12 782	17 646	13 376	75,8	4 270
9. Ruumide kulud	0	132 690	0	132 690	183 177	79 655	43,5	103 522
9.1. Ruumide kulud	0	94 902	0	94 902	131 012	40 317	30,8	90 695
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	37 787	0	37 787	52 165	39 338	75,4	12 827
10.Üldkulude eraldis	0	40 556	0	40 556	55 987	48 991	87,5	6 996
Tegevuskulud kokku	-125 974	910 651	-9 624	775 052	1 069 954	1 291 285	120,7	-221 331
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Täienduskoolitus	107 059	297 409	0	404 468	464 069	351 023	75,6	113 046
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	0	5 900	0	5 900	5 900	5 894	99,9	6
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	0	23 200	0	23 200	23 200	15 313	66,0	7 887
Regionaalprojekt	16 540	25 570	-10 865	31 245	31 245	30 479	97,5	766
Kulud kokku	-2 375	1 262 730	-20 489	1 239 865	1 594 367	1 693 994	106,2	-99 626