3.3. Avatud ülikooli keskus
Töötajaid :	27	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	22,8
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.4.1 Täienduskoolitus	1 817,7	3 500,0	0,0	3 500,0	2 244,1	64,1	4 061,8	2 253,3	55,5
1.4.2 Täienduskoolitus *(suveülikool)*	-66,4	2 700,0	0,0	2 700,0	1 405,3	52,0	1 338,9	1 407,8	105,1
1.6. Tõukefondid	322,3	8 760,9	0,0	8 760,9	2 845,7	32,5	3 168,1	5 458,0	172,3
1.7. Muud õppetulud	-1 992,8	0,0	0,0	0,0	6 367,9	*******	4 375,1	6 601,4	150,9
2. Tulud teadustegevusest
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	369,4	0,0	0,0	0,0	*397,8*	***	767,2	356,5	46,5
2.4. Välislepingud- ja grandid	-151,1	0,0	0,0	0,0	*160,8*	***	9,7	9,7	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	218,4	0,0	0,0	0,0	558,6	*******	777,0	366,2	47,1
3. Muud tulud	47,1	150,0	0,0	150,0	140,8	93,9	188,0	31,9	17,0
4. Tulud üldfondist	2 900,2	7 089,5	0,0	7 089,5	7 089,5	100,0	9 989,7	7 753,4	77,6
Tulud kokku	3 246,5	22 200,4	0,0	22 200,4	20 652,0	93,0	23 898,5	23 872,1	99,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	533,2	12 048,0	0,0	12 581,2	13 006,3	12 537,1	96,4	469,2
1.1. Palgakulud	400,0	8 964,3	0,0	9 364,3	9 680,7	*9 304,7*	96,1	376,0
1.2. Sotsiaalmaksud	132,0	2 958,2	0,0	3 090,2	3 194,6	*3 068,9*	96,1	125,8
1.3. Töötuskindlustus	1,2	125,5	0,0	126,7	131,0	*130,0*	99,2	1,0
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*33,6*	0,0	-33,6
2. Koolitus ja lähetused	50,0	327,0	0,0	377,0	389,7	570,6	146,4	-180,8
3. Kantselei- ja majanduskulud	219,6	252,5	0,0	472,1	488,0	854,4	175,1	-366,4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100,0	345,0	0,0	445,0	460,0	2 421,4	526,4	-1 961,4
5. Transpordikulud	0,0	40,0	0,0	40,0	41,3	51,4	124,4	-10,1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	200,0	170,0	0,0	370,0	382,5	791,3	206,9	-408,8
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Muud tegevuskulud	0,0	380,4	0,0	380,4	393,3	411,9	104,7	-18,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	-55,6	0,0	-55,6	-57,5	*208,6*	-363,0	-266,1
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	436,0	0,0	436,0	450,7	*203,3*	45,1	247,5
9. Ruumide kulud	0,0	1 953,2	0,0	1 953,2	2 019,2	1 850,0	91,6	169,2
9.1. Ruumide kulud	0,0	1 246,6	0,0	1 246,6	1 288,7	*1 196,6*	92,9	92,1
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	706,6	0,0	706,6	730,5	*653,4*	89,4	77,1
10.Üldkulude eraldis	*0,0*	744,0	0,0	744,0	769,1	433,3	56,3	335,8
Tegevuskulud kokku	1 102,7	16 260,1	0,0	17 362,8	17 949,5	19 921,5	111,0	-1 972,0
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Täienduskoolitus	1 751,3	5 456,0	0,0	7 207,3	5 072,2	3 332,6	65,7	1 739,6
Regionaalprojekt	392,5	484,3	0,0	876,8	876,8	618,0	70,5	258,8
Kulud kokku	3 246,5	22 200,4	0,0	25 446,9	23 898,5	23 872,1	99,9	26,5