| 3.3. Avatud ülikooli keskus | |||||||||
| Töötajaid : | 27 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 24,35 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.4.1 Täienduskoolitus | 1 628,1 | 4 700,0 | 0,0 | 4 700,0 | 4 435,1 | 94,4 | 6 063,3 | 4 245,6 | 70,0 |
| 1.4.2 Täienduskoolitus (suveülikool) | -130,7 | 2 791,0 | 0,0 | 2 791,0 | 2 257,9 | 80,9 | 2 127,2 | 2 193,5 | 103,1 |
| 1.6. Tõukefondid | -4 076,4 | 8 410,2 | 0,0 | 8 410,2 | 10 022,6 | 119,2 | 5 946,2 | 5 622,9 | 94,6 |
| 1.7. Muud õppetulud | 1 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 044,5 | *** | 4 587,5 | 6 524,2 | 142,2 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,8 | *** | 778,5 | 409,0 | 52,5 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 188,9 | 539,6 | 0,0 | 539,6 | 401,8 | 74,5 | 590,7 | 741,8 | 125,6 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 538,7 | 539,6 | 0,0 | 539,6 | 830,6 | 153,9 | 1 369,2 | 1 150,9 | 84,1 |
| 3. Muud tulud | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 254,9 | 170,0 | 254,9 | 59,7 | 23,4 |
| 4. Tulud üldfondist | 1 481,9 | 7 976,3 | -449,9 | 7 526,4 | 7 526,4 | 100,0 | 9 008,3 | 6 312,2 | 70,1 |
| Tulud kokku | 984,6 | 24 567,1 | -449,9 | 24 117,2 | 28 372,0 | 117,6 | 29 356,6 | 26 109,0 | 88,9 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -2 666,0 | 11 786,5 | 0,0 | 9 120,5 | 11 747,7 | 11 243,4 | 95,7 | 504,4 | |
| 1.1. Palgakulud | -2 000,0 | 8 842,1 | 0,0 | 6 842,1 | 8 813,0 | 8 371,8 | 95,0 | 441,2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -660,0 | 2 917,9 | 0,0 | 2 257,9 | 2 908,3 | 2 759,2 | 94,9 | 149,1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -6,0 | 26,5 | 0,0 | 20,5 | 26,4 | 87,2 | 329,7 | -60,7 | |
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | -25,2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 498,1 | -50,0 | 448,1 | 577,2 | 1 424,4 | 246,8 | -847,2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1 870,2 | 265,1 | -300,0 | 1 835,3 | 2 363,9 | 1 714,6 | 72,5 | 649,3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 1 371,3 | 0,0 | 1 371,3 | 1 766,3 | 2 146,8 | 121,5 | -380,4 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 12,9 | 73,5 | 571,3 | -60,6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 97,5 | 125,6 | 248,0 | 197,4 | -122,4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 234,8 | 0,0 | 234,8 | 302,4 | 203,0 | 67,1 | 99,4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 270,0 | -82,7 | 187,3 | 241,3 | 94,9 | 39,3 | 146,4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | -82,7 | -82,7 | -106,5 | -132,0 | 123,9 | 25,4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 347,8 | 226,8 | 65,2 | 121,0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 1 983,8 | 0,0 | 1 983,8 | 2 555,3 | 1 945,9 | 76,2 | 609,3 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 340,0 | 1 726,0 | 1 785,9 | 103,5 | -59,9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 643,8 | 0,0 | 643,8 | 829,3 | 160,0 | 19,3 | 669,3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 907,9 | 0,0 | 907,9 | 1 169,5 | 663,8 | 56,8 | 505,6 | |
| Tegevuskulud kokku | -795,8 | 17 425,0 | -432,7 | 16 196,5 | 20 862,0 | 19 758,2 | 94,7 | 1 103,8 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Täienduskoolitus | 1 497,4 | 6 592,1 | 0,0 | 8 089,5 | 7 678,7 | 5 927,5 | 77,2 | 1 751,3 | |
| Regionaalprojekt | 283,0 | 550,0 | -17,2 | 815,8 | 815,8 | 423,3 | 51,9 | 392,5 | |
| Kulud kokku | 984,6 | 24 567,1 | -449,9 | 25 101,8 | 29 356,6 | 26 109,0 | 88,9 | 3 247,6 | |