| 2.10. Botaanikaaed | |||||||||
| Töötajaid : | 15 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 260.8 | 540.0 | 0.0 | 540.0 | 435.3 | 80.6 | 696.1 | 592.8 | 85.2 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 | 383.7 | 119.9 | 383.7 | 383.7 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | -275.3 | 4,909.8 | 0.0 | 4,909.8 | 4,909.8 | 100.0 | 4,634.5 | 4,850.0 | 104.6 |
| Tegevustulud kokku | -14.5 | 5,769.8 | 0.0 | 5,769.8 | 5,728.9 | 99.3 | 5,714.3 | 5,826.4 | 102.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 2,467.6 | 0.0 | 2,467.6 | 2,450.1 | 2,561.1 | 104.5 | -111.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,851.2 | 0.0 | 1,851.2 | 1,838.0 | 1,921.3 | 104.5 | -83.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 610.9 | 0.0 | 610.9 | 606.5 | 634.0 | 104.5 | -27.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 104.5 | -0.2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 79.4 | 49.9 | 62.9 | 29.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -19.5 | 400.0 | 0.0 | 380.5 | 377.8 | 532.6 | 141.0 | -154.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 238.3 | 218.0 | 91.5 | 20.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 29.8 | 32.7 | 109.7 | -2.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 59.6 | 66.8 | 112.1 | -7.2 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 9.9 | 3.8 | 37.8 | 6.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 9.9 | 3.8 | 37.8 | 6.2 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 2,178.6 | 0.0 | 2,178.6 | 2,163.1 | 2,073.1 | 95.8 | 90.0 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 1,789.1 | 0.0 | 1,789.1 | 1,776.4 | 280.0 | 15.8 | 1,496.4 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 389.5 | 0.0 | 389.5 | 386.7 | 1,793.1 | 463.6 | -1,406.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 288.5 | 0.0 | 288.5 | 286.4 | 288.5 | 100.7 | -2.1 | |
| Tegevuskulud kokku | -14.5 | 5,769.8 | 0.0 | 5,755.3 | 5,714.3 | 5,826.4 | 102.0 | -112.1 | |