| 2.11. Botaanikaaed |
| Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2011. |
| Täidetud ametikohti : |
14 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud |
10 044 |
36 430 |
0 |
36 430 |
37 431 |
102,7 |
47 475 |
38 068 |
80,2 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
-1 000 |
*** |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
1 885 |
2 155 |
0 |
2 155 |
2 173 |
100,8 |
4 058 |
2 772 |
68,3 |
| 3. Muud tulud |
0 |
20 452 |
0 |
20 452 |
25 922 |
126,7 |
25 922 |
25 922 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
-2 822 |
336 220 |
0 |
336 220 |
336 220 |
100,0 |
333 398 |
349 825 |
104,9 |
| Tegevustulud kokku |
9 107 |
395 256 |
0 |
395 256 |
401 746 |
101,6 |
410 853 |
415 588 |
101,2 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
174 232 |
0 |
174 232 |
177 028 |
180 260 |
101,8 |
-3 232 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
129 637 |
0 |
129 637 |
131 717 |
134 154 |
101,9 |
-2 437 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
42 780 |
0 |
42 780 |
43 467 |
44 229 |
101,8 |
-763 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
1 815 |
0 |
1 815 |
1 844 |
1 876 |
101,8 |
-32 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 113 |
0 |
5 113 |
5 195 |
5 612 |
108,0 |
-417 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
9 107 |
48 463 |
0 |
57 570 |
58 494 |
56 319 |
96,3 |
2 175 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
*** |
-20 |
|
| 5. Transpordikulud |
0 |
9 587 |
0 |
9 587 |
9 741 |
9 258 |
95,0 |
482 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
639 |
0 |
639 |
649 |
1 024 |
157,7 |
-375 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
9 587 |
0 |
9 587 |
9 741 |
0 |
0,0 |
9 741 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
*** |
-179 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
*** |
-179 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0 |
147 636 |
0 |
147 636 |
150 005 |
162 915 |
108,6 |
-12 910 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0 |
12 782 |
0 |
12 782 |
12 987 |
11 070 |
85,2 |
1 918 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
134 854 |
0 |
134 854 |
137 018 |
151 845 |
110,8 |
-14 828 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
9 107 |
395 256 |
0 |
404 363 |
410 853 |
415 588 |
101,2 |
-4 735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|