| 2.11. Botaanikaaed |
| Töötajaid : |
12 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
12 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud |
61,4 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
640,7 |
142,4 |
702,1 |
544,9 |
77,6 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
4,1 |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
35,0 |
98,3 |
39,1 |
9,6 |
|
| 3. Muud tulud |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
334,9 |
88,1 |
334,9 |
334,9 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
-119,4 |
4 846,6 |
0,0 |
4 846,6 |
4 846,6 |
100,0 |
4 727,2 |
4 771,3 |
100,9 |
| Tegevustulud kokku |
-53,9 |
5 712,2 |
0,0 |
5 712,2 |
5 857,1 |
102,5 |
5 803,2 |
5 660,7 |
97,5 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0,0 |
2 597,9 |
0,0 |
2 597,9 |
2 664,4 |
2 672,3 |
100,3 |
-7,8 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0,0 |
1 932,9 |
0,0 |
1 932,9 |
1 982,5 |
1 988,3 |
100,3 |
-5,8 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0,0 |
637,9 |
0,0 |
637,9 |
654,2 |
656,2 |
100,3 |
-2,0 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0,0 |
27,1 |
0,0 |
27,1 |
27,8 |
27,8 |
100,0 |
0,0 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
61,5 |
62,9 |
102,2 |
-1,3 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-53,9 |
458,0 |
0,0 |
404,1 |
414,4 |
425,3 |
102,6 |
-10,9 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
153,8 |
110,7 |
72,0 |
43,1 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,3 |
53,1 |
517,4 |
-42,8 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
51,3 |
0,0 |
0,0 |
51,3 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
*** |
-3,1 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
*** |
-3,1 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
2 100,7 |
0,0 |
2 100,7 |
2 154,5 |
2 047,8 |
95,0 |
106,7 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
102,6 |
209,8 |
204,6 |
-107,3 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
2 000,7 |
0,0 |
2 000,7 |
2 051,9 |
1 838,0 |
89,6 |
214,0 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
285,6 |
0,0 |
285,6 |
292,9 |
285,6 |
97,5 |
7,3 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-53,9 |
5 712,2 |
0,0 |
5 658,2 |
5 803,2 |
5 660,7 |
97,5 |
142,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|