| 2.11. Botaanikaaed |
| Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
13.5 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud |
103.3 |
486.0 |
0.0 |
486.0 |
694.5 |
142.9 |
797.8 |
736.4 |
92.3 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
0.0 |
36.4 |
14.0 |
50.4 |
50.4 |
100.0 |
50.4 |
46.3 |
91.9 |
| 3. Muud tulud |
0.0 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
321.1 |
82.3 |
321.1 |
321.1 |
100.0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
-215.5 |
5,456.6 |
-171.0 |
5,285.6 |
5,285.6 |
100.0 |
5,070.1 |
5,189.6 |
102.4 |
| Tegevustulud kokku |
-112.1 |
6,369.0 |
-157.0 |
6,212.0 |
6,351.6 |
102.2 |
6,239.5 |
6,293.4 |
100.9 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0.0 |
2,598.0 |
0.0 |
2,598.0 |
2,657.4 |
2,773.5 |
104.4 |
-116.1 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
1,949.0 |
0.0 |
1,949.0 |
1,993.5 |
2,071.1 |
103.9 |
-77.6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
643.2 |
0.0 |
643.2 |
657.9 |
683.5 |
103.9 |
-25.6 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.0 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
6.0 |
18.9 |
315.9 |
-12.9 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.8 |
100.3 |
122.5 |
-18.5 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-112.1 |
460.0 |
-99.1 |
248.8 |
254.5 |
389.1 |
152.9 |
-134.6 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
240.0 |
-50.0 |
190.0 |
194.3 |
191.4 |
98.5 |
2.9 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.7 |
6.7 |
21.8 |
24.0 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.8 |
496.9 |
607.3 |
-415.1 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.2 |
1.9 |
18.5 |
8.3 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.2 |
1.9 |
18.5 |
8.3 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
2,552.6 |
0.0 |
2,552.6 |
2,611.0 |
2,022.1 |
77.4 |
589.0 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
133.0 |
199.8 |
150.3 |
-66.9 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0.0 |
2,422.6 |
0.0 |
2,422.6 |
2,478.0 |
1,822.2 |
73.5 |
655.8 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
318.5 |
-7.9 |
310.6 |
317.7 |
311.6 |
98.1 |
6.1 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-112.1 |
6,369.0 |
-157.0 |
6,099.9 |
6,239.5 |
6,293.4 |
100.9 |
-53.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|