| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| BK - biokeemia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 18 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.7 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 317.0 | 2,529.5 | 0.0 | 2,529.5 | 2,529.5 | 100.0 | 2,846.5 | 2,377.0 | 83.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 317.0 | 2,529.5 | 0.0 | 2,529.5 | 2,529.5 | 100.0 | 2,846.5 | 2,377.0 | 83.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -14.6 | 2,430.0 | 0.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 100.0 | 2,415.4 | 2,334.7 | 96.7 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 9.9 | 1,083.0 | 0.0 | 1,083.0 | 1,083.0 | 100.0 | 1,092.9 | 1,066.0 | 97.5 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -194.1 | 273.8 | 0.0 | 273.8 | 492.7 | 179.9 | 298.6 | 1,119.0 | 374.7 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -198.7 | 3,786.8 | 0.0 | 3,786.8 | 4,005.7 | 105.8 | 3,806.9 | 4,519.7 | 118.7 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -79.9 | 0.0 | -79.9 | -76.8 | 96.1 | -76.8 | -76.8 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 118.2 | 6,236.4 | 0.0 | 6,236.4 | 6,458.4 | 103.6 | 6,576.6 | 6,819.8 | 103.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 33.3 | 3,897.0 | 0.0 | 3,930.4 | 4,069.1 | 4,593.7 | 112.9 | -524.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 25.0 | 2,878.5 | 0.0 | 2,903.5 | 3,005.9 | 3,387.6 | 112.7 | -381.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 8.3 | 949.9 | 0.0 | 958.2 | 992.0 | 1,117.9 | 112.7 | -126.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.1 | 8.6 | 0.0 | 8.7 | 9.0 | 10.2 | 112.7 | -1.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 62.1 | 78.0 | 125.5 | -15.9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 | 222.7 | 199.1 | 89.4 | 23.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 84.9 | 1,596.5 | 0.0 | 1,681.4 | 1,738.3 | 1,736.6 | 99.9 | 1.6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 45.6 | 9.7 | 21.2 | 35.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | -7.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 442.0 | 0.0 | 442.0 | 457.7 | 302.8 | 66.2 | 154.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 43.3 | -32.9 | -75.9 | 76.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36.4 | 0.0 | 36.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 43.3 | 3.5 | 8.1 | 39.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 118.2 | 6,236.4 | 0.0 | 6,354.6 | 6,576.6 | 6,819.8 | 103.7 | -243.2 | |