| 1.10. Sotsiaalteaduskond | |||||||||
| CC - Balti Õpingute keskus | |||||||||
| Töötajaid : | 0 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 0 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -370.9 | 450.0 | 166.3 | 616.3 | 616.3 | 100.0 | 245.4 | 305.8 | 124.6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 636.4 | *** | 636.4 | 636.4 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | -370.9 | 1,050.0 | 166.3 | 1,216.3 | 1,252.7 | 103.0 | 881.8 | 942.2 | 106.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 3. Muud tulud | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 68.5 | 68.5 | 100.0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Tegevustulud kokku | -302.4 | 1,050.0 | 166.3 | 1,216.3 | 1,252.7 | 103.0 | 950.3 | 1,010.7 | 106.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 | 585.4 | 609.1 | 104.0 | -23.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 422.4 | 0.0 | 422.4 | 439.2 | 456.9 | 104.0 | -17.8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 139.4 | 0.0 | 139.4 | 144.9 | 150.8 | 104.0 | -5.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 104.0 | -0.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.0 | 55.6 | 107.0 | -3.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -302.4 | 30.0 | 166.3 | -106.1 | -110.3 | 73.9 | -66.9 | -184.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 156.0 | 175.7 | 112.6 | -19.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.2 | 1.6 | 25.5 | 4.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 17.5 | 842.7 | -15.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 41.6 | 3.6 | 8.7 | 38.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | -3.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 194.0 | 0.0 | 194.0 | 201.7 | 73.7 | 36.5 | 128.0 | |
| Tegevuskulud kokku | -302.4 | 1,050.0 | 166.3 | 913.9 | 950.3 | 1,010.7 | 106.4 | -60.4 | |