| 1.8. Majandusteaduskond | |||||||||
| CV - ettevõtluskeskus | |||||||||
| Töötajaid : | 7 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 6.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 230.8 | 207.0 | 19.7 | 226.7 | 226.7 | 100.0 | 457.5 | 138.8 | 30.3 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 68.2 | 0.0 | 68.2 | 68.4 | 100.3 | 68.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 135.6 | 100.4 | 135.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -866.4 | 1,642.5 | 0.0 | 1,642.5 | 2,137.9 | 130.2 | 1,271.5 | 2,704.5 | 212.7 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.0 | *** | 207.0 | 106.5 | 51.5 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -635.6 | 2,052.7 | 19.7 | 2,072.4 | 2,775.6 | 133.9 | 2,140.0 | 2,949.9 | 137.8 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -671.7 | 437.4 | 0.0 | 437.4 | 1,878.2 | 429.4 | 1,206.5 | 653.6 | 54.2 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -186.2 | 342.0 | 0.0 | 342.0 | 328.8 | 96.1 | 142.6 | 353.8 | 248.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 500.0 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -357.9 | 1,030.4 | 0.0 | 1,030.4 | 2,207.0 | 214.2 | 1,849.1 | 1,507.3 | 81.5 |
| 3. Muud tulud | 150.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.5 | *** | 535.4 | 45.5 | 8.5 |
| Tegevustulud kokku | -842.5 | 3,083.1 | 19.7 | 3,102.8 | 5,367.1 | 173.0 | 4,524.5 | 4,502.7 | 99.5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 1,349.9 | 0.0 | 1,349.9 | 2,335.0 | 2,175.7 | 93.2 | 159.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,012.7 | 0.0 | 1,012.7 | 1,751.7 | 1,633.0 | 93.2 | 118.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 334.2 | 0.0 | 334.2 | 578.1 | 537.9 | 93.1 | 40.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 | 4.8 | 91.7 | 0.4 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 588.8 | 0.0 | 588.8 | 1,018.5 | 189.9 | 18.6 | 828.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -842.5 | 61.3 | 20.0 | -761.2 | -701.9 | 1,382.9 | -197.0 | -2,084.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 296.8 | -0.3 | 296.5 | 512.8 | 203.9 | 39.8 | 308.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | -25.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | -36.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 1,288.7 | 376.2 | 29.2 | 912.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 1,210.8 | 374.8 | 31.0 | 836.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 77.8 | 1.4 | 1.8 | 76.4 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 45.5 | 30.7 | 67.6 | 14.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | -30.7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 25.9 | 81.5 | 314.3 | -55.6 | |
| Tegevuskulud kokku | -842.5 | 3,083.1 | 19.7 | 2,260.3 | 4,524.5 | 4,502.7 | 99.5 | 21.8 | |