| 2.1. Euroopa Kolledž | |||||||||
| Töötajaid : | 11 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 8.85 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | 0.0 | 314.5 | 756.4 | 1,070.9 | 1,070.9 | 100.0 | 1,070.9 | 711.1 | 66.4 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | *** | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 574.0 | 0.0 | 574.0 | 934.2 | 162.8 | 934.2 | 934.2 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 299.8 | 204.0 | 299.8 | 0.1 | 0.0 |
| 1.6. Tõukefondid | 245.5 | 383.8 | 0.0 | 383.8 | 1,289.5 | 336.0 | 1,535.0 | 1,535.0 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 404.4 | 2,127.0 | 0.0 | 2,127.0 | 2,319.1 | 109.0 | 2,723.5 | 2,723.5 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 649.9 | 3,546.3 | 756.4 | 4,302.7 | 5,943.5 | 138.1 | 6,593.4 | 5,933.9 | 90.0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 610.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 1,205.1 | 150.6 | 1,815.1 | 1,234.1 | 68.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 449.8 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 449.8 | 390.6 | 86.8 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1,059.9 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,205.1 | 100.4 | 2,265.0 | 1,624.7 | 71.7 |
| 3. Muud tulud | 32.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 54.9 | 183.1 | 87.3 | 39.7 | 45.5 |
| Arengufond | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | *** | 35.6 | 13.5 | 37.9 |
| Eraldised arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -39.7 | *** | -39.7 | -39.7 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,742.1 | 4,776.3 | 756.4 | 5,532.7 | 7,199.4 | 130.1 | 8,941.5 | 7,572.1 | 84.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 666.5 | 2,915.4 | 200.0 | 3,781.8 | 4,720.3 | 4,273.7 | 90.5 | 446.6 | |
| 1.1. Palgakulud | 500.0 | 2,020.3 | 150.0 | 2,670.3 | 3,324.1 | 3,038.0 | 91.4 | 286.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 165.0 | 666.7 | 49.5 | 881.2 | 1,097.0 | 954.8 | 87.0 | 142.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 8.0 | 10.0 | 8.7 | 86.9 | 1.3 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 222.3 | 0.0 | 222.3 | 289.3 | 272.2 | 94.1 | 17.1 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 100.0 | 180.0 | 0.0 | 280.0 | 334.2 | 266.6 | 79.8 | 67.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 925.6 | 490.3 | 0.0 | 1,415.9 | 1,563.6 | 1,495.2 | 95.6 | 68.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 200.0 | 20.0 | 220.0 | 286.3 | 238.7 | 83.4 | 47.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 10.0 | 21.6 | 31.6 | 41.1 | 23.2 | 56.4 | 17.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 150.8 | 471.9 | 622.7 | 810.3 | 339.0 | 41.8 | 471.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50.0 | 20.0 | 42.9 | 112.9 | 131.9 | 111.8 | 84.8 | 20.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 50.0 | 0.0 | 42.9 | 92.9 | 105.9 | 68.8 | 65.0 | 37.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | 43.0 | 165.0 | -16.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 571.0 | 0.0 | 571.0 | 743.0 | 585.1 | 78.8 | 157.9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | *** | -13.6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 571.0 | 0.0 | 571.0 | 743.0 | 571.5 | 76.9 | 171.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 238.8 | 0.0 | 238.8 | 310.7 | 238.8 | 76.8 | 71.9 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,742.1 | 4,776.3 | 756.4 | 7,274.8 | 8,941.5 | 7,572.1 | 84.7 | 1,369.4 | |