| 2.1. Euroopa Kolledž | |||||||||
| Töötajaid : | 11 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 8.2 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | 0.0 | 543.7 | -33.0 | 510.7 | 510.7 | 100.0 | 510.7 | -65.1 | -12.7 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 65.0 | 86.7 | 65.0 | 65.0 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 994.0 | 0.0 | 994.0 | 776.2 | 78.1 | 776.2 | 601.3 | 77.5 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 69.4 | 51.4 | 69.4 | 0.1 | 0.1 |
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 1,025.4 | 2,127.0 | -265.6 | 1,861.4 | 2,269.9 | 121.9 | 3,295.3 | 3,295.3 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1,025.4 | 3,874.7 | -298.6 | 3,576.1 | 3,691.2 | 103.2 | 4,716.6 | 3,896.5 | 82.6 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 502.9 | 611.5 | 0.0 | 611.5 | 1,555.0 | 254.3 | 2,057.9 | 1,550.5 | 75.3 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 57.1 | 1,508.5 | 1,565.6 | 1,565.6 | 100.0 | 1,565.6 | 628.4 | 40.1 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 562.2 | 668.6 | 1,508.5 | 2,177.1 | 3,120.6 | 143.3 | 3,682.8 | 2,178.8 | 59.2 |
| 3. Muud tulud | 47.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 70.6 | 706.2 | 118.2 | 72.8 | 61.6 |
| Arengufond | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.1 | *** | 177.2 | 61.8 | 34.9 |
| Eraldised arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -164.7 | *** | -164.7 | -164.7 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,657.2 | 4,553.3 | 1,209.9 | 5,763.2 | 6,872.8 | 119.3 | 8,530.0 | 6,045.3 | 70.9 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 916.5 | 2,990.5 | 0.0 | 3,907.0 | 4,482.8 | 4,134.7 | 92.2 | 348.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 500.0 | 2,076.7 | 0.0 | 2,576.7 | 2,976.5 | 2,639.5 | 88.7 | 337.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 165.0 | 685.3 | 0.0 | 850.3 | 982.2 | 882.2 | 89.8 | 100.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.5 | 6.2 | 0.0 | 7.7 | 8.9 | 22.4 | 251.3 | -13.5 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 250.0 | 222.3 | 0.0 | 472.3 | 515.1 | 590.5 | 114.6 | -75.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 30.0 | 107.0 | 0.0 | 137.0 | 157.6 | 136.6 | 86.6 | 21.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 456.7 | 366.2 | 1,201.4 | 2,024.3 | 2,326.1 | 590.6 | 25.4 | 1,735.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 190.0 | 39.0 | 8.5 | 237.5 | 246.6 | 412.5 | 167.2 | -165.8 | |
| 5. Transpordikulud | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 18.8 | 14.3 | 75.9 | 4.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 105.4 | 0.0 | 105.4 | 125.7 | 143.8 | 114.4 | -18.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50.0 | 62.9 | 0.0 | 112.9 | 125.0 | -68.2 | -54.6 | 193.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 50.0 | 42.9 | 0.0 | 92.9 | 101.2 | -72.8 | -72.0 | 174.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 23.9 | 4.6 | 19.2 | 19.3 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 650.6 | 0.0 | 650.6 | 775.9 | 453.5 | 58.4 | 322.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | *** | -3.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 650.6 | 0.0 | 650.6 | 775.9 | 449.6 | 58.0 | 326.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 227.7 | 0.0 | 227.7 | 271.5 | 227.7 | 83.9 | 43.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,657.2 | 4,553.3 | 1,209.9 | 7,420.4 | 8,530.0 | 6,045.3 | 70.9 | 2,484.7 | |