1.4. Filosoofiateaduskond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid :	89	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	72,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	7 358	494 959	80 995	575 954	575 954	100,0	583 313	577 141	98,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	28 121	0	28 121	56 248	200,0	56 248	56 248	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	38 500	0	38 500	41 866	108,7	41 866	12 453	29,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	3 500	0	3 500	0	0,0	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	6 400	0	6 400	1 168	18,2	1 168	121	10,3
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-97 170	338 160	0	338 160	159 440	47,1	62 270	322 714	518,3
1.7. Muu õppetegevus	33 186	64 000	0	64 000	123 876	193,6	157 062	144 402	91,9
Kokku tulud õppetegevusest	-56 626	973 640	80 995	1 054 635	958 552	90,9	901 926	1 113 079	123,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-7 800	243 720	0	243 720	243 720	100,0	235 920	239 407	101,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-772	70 141	0	70 141	70 141	100,0	69 369	69 824	100,7
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	8 461	164 516	0	164 516	169 897	103,3	178 358	191 504	107,4
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	51	18 921	0	18 921	20 206	106,8	20 257	17 629	87,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	53 532	64 000	0	64 000	38 000	59,4	91 532	49 284	53,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	30 398	90 000	0	90 000	24 021	26,7	54 419	81 433	149,6
2.6. Baasfinantseerimine	1 597	59 002	14 430	73 432	73 432	100,0	75 029	75 729	100,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	3 130	332 400	0	332 400	239 061	71,9	242 191	222 249	91,8
Kokku tulud teadustegevusest	88 596	1 042 700	14 430	1 057 130	878 477	83,1	967 073	947 058	97,9
3.   Muud tulud	368	3 500	0	3 500	3 122	89,2	3 490	2 862	82,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-15 287	0	-15 287	-6 844	44,8	-6 844	-6 844	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-3 791	***	-3 791	-3 791	100,0
Instituudi arengufondid	7 484	0	0	0	3 791	***	11 275	24 570	217,9
Tegevustulud kokku	39 823	2 004 553	95 425	2 099 978	1 833 307	87,3	1 873 130	2 076 935	110,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 465 561	80 995	1 546 557	1 353 818	1 467 289	108,4	-113 471
1.1. Palgakulud	0	938 610	52 761	991 371	867 822	933 452	107,6	-65 630
1.2. Sotsiaalmaksud	0	309 741	17 411	327 152	286 381	305 472	106,7	-19 091
1.3. Töötuskindlustus	0	13 141	739	13 879	12 150	12 745	104,9	-596
1.4. Teadusstipendiumid	0	115 297	0	115 297	100 928	118 219	117,1	-17 291
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	88 773	10 084	98 857	86 537	97 401	112,6	-10 864
2. Koolitus ja lähetused	0	234 791	0	234 791	205 530	106 488	51,8	99 042
3. Kantselei- ja majanduskulud	39 823	50 690	14 430	104 943	91 864	212 446	231,3	-120 582
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	17 508	37 623	214,9	-20 115
5. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	5 252	9 227	175,7	-3 975
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	21 823	0	21 823	19 103	42 001	219,9	-22 897
7. Investeeringud põhivarasse	0	3 000	0	3 000	2 626	2 478	94,4	148
8. Muud tegevuskulud	0	844	0	844	739	4 279	579,1	-3 540
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-1 917	0	-1 917	-1 678	3 298	-196,5	-4 976
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 761	0	2 761	2 417	981	40,6	1 436
9. Ruumide kulud	0	79 000	0	79 000	69 155	83 455	120,7	-14 301
9.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	2 626	764	29,1	1 863
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	76 000	0	76 000	66 529	82 692	124,3	-16 163
10. Üldkulude eraldis	0	122 844	0	122 844	107 534	111 649	103,8	-4 114
Tegevuskulud kokku	39 823	2 004 553	95 425	2 139 801	1 873 130	2 076 935	110,9	-203 805