3.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	18	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	17,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.7. Tõukefondid	-15 010	37 594	0	37 594	13 599	36,2	-1 411	10 576	-749,5
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud	3 001	0	0	0	0	***	3 001	0	0,0
3.2. Muud tulud (sisekäive)	0	41 640	0	41 640	13 091	31,4	13 091	13 091	100,0
Kokku muud tulud	3 001	41 640	0	41 640	13 091	31,4	16 092	13 091	81,4
4.    Tulud üldfondist	25 444	1 074 510	0	1 074 510	387 002	36,0	412 446	405 611	98,3
Tulud kokku	13 435	1 153 744	0	1 153 744	413 692	35,9	427 127	429 278	100,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	831 503	0	831 503	297 900	307 951	103,4	-10 051
1.1. Palgakulud	0	620 524	0	620 524	222 313	229 829	103,4	-7 516
1.2. Sotsiaalmaksud	0	204 773	0	204 773	73 363	75 824	103,4	-2 460
1.3. Töötuskindlustus	0	6 205	0	6 205	2 223	2 298	103,4	-75
2. Koolitus ja lähetused	0	52 000	0	52 000	18 630	24 449	131,2	-5 819
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 593	30 500	0	39 093	19 520	11 752	60,2	7 768
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	3 583	3 226	90,0	357
5.1. IT kulud	0	6 742	0	6 742	2 415	2 406	99,6	10
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 258	0	3 258	1 167	820	70,2	347
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	896	329	36,7	567
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	16 100	0	16 100	5 768	17 277	299,5	-11 508
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	537	2 209	411,1	-1 672
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	537	2 209	411,1	-1 672
10. Ruumide kulud	0	59 547	0	59 547	21 334	21 239	99,6	95
10.1. Ruumide kulud	0	7 600	0	7 600	2 723	373	13,7	2 350
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 947	0	51 947	18 611	20 866	112,1	-2 255
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	8 593	1 003 650	0	1 012 243	368 167	388 431	105,5	-20 264
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõukogu tegevuskulud	3 131	100 000	0	103 131	39 147	30 223	77,2	8 924
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	-15 010	37 594	0	22 584	-1 411	10 576	-749,5	-11 987
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine	16 721	12 500	0	29 221	21 223	48	0,2	21 176
Kulud kokku	13 435	1 153 744	0	1 167 179	427 127	429 278	100,5	-2 151