1.3. Arstiteaduskond
AI - anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Töötajaid :	13	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	6,9	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	25 241	107 609	0	107 609	*35 479*	33,0	60 720	36 183	59,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*7 050*	***	7 050	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	25 241	107 609	0	107 609	42 529	39,5	67 770	36 183	53,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	26 507	21 780	0	21 780	*7 260*	33,3	33 767	6 699	19,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-14 372	0	0	0	0	***	-14 372	14 791	-102,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	87 992	0	87 992	0	0,0	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	12 136	109 772	0	109 772	7 260	6,6	19 396	21 491	110,8
3. Muud tulud	11 332	0	0	0	6	*******	11 338	415	3,7
*Arengufondi eraldis*	0	*-2 702*	0	*-2 702*	0	*0,0*	0	0	*******
Tegevustulud kokku	48 709	214 679	0	214 679	49 795	23,2	98 504	58 089	59,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 359	203 026	0	223 384	67 451	53 680	79,6	13 770
1.1. Palgakulud	15 193	148 825	0	164 018	49 713	*39 076*	78,6	10 637
1.2. Sotsiaalmaksud	5 014	49 112	0	54 126	16 405	*13 014*	79,3	3 392
1.3. Töötuskindlustus	152	1 488	0	1 640	497	*391*	78,6	106
1.4. Teadusstipendiumid	0	3 600	0	3 600	835	*1 200*	143,7	-365
2. Koolitus ja lähetused	5 000	7 500	0	12 500	6 740	224	3,3	6 516
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 000	3 447	0	9 447	6 799	426	6,3	6 373
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 000	0	0	3 000	3 000	375	12,5	2 625
5. IT kulud	5 042	0	0	5 042	5 042	5 120	101,5	-78
5.1. IT kulud	4 000	0	0	4 000	4 000	*4 805*	120,1	-805
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 042	0	0	1 042	1 042	*314*	30,1	728
6. Transpordikulud		0	0	0	0	0	0,0	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0,0	1 500
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	7 808	707	0	8 515	7 972	-1 738	-21,8	9 710
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	870	409	0	1 279	965	*-1 738*	-180,1	2 703
9.2. Muud tegevuskulud	6 938	298	0	7 236	7 007	0	0,0	7 007
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	1	0,0	-1
Tegevuskulud kokku	48 709	214 679	0	263 388	98 504	58 089	59,0	40 415