1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	66	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	52,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-135 822	266 705	0	266 705	87 933	33,0	-47 889	117 305	-245,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	25 433	0	25 433	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	60 000	0	60 000	41 048	68,4	41 048	41 048	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	40 000	0	40 000	33 586	84,0	33 586	33 586	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	7 866	10 000	0	10 000	1 140	11,4	9 005	733	8,1
1.7. Muu õppetegevus	43 788	383 469	0	383 469	127 824	33,3	171 612	138 903	80,9
Kokku tulud õppetegevusest	-84 168	785 607	0	785 607	291 530	37,1	207 362	331 574	159,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	30 948	151 000	0	151 000	50 350	33,3	81 298	42 860	52,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	42 280	0	42 280	14 590	34,5	14 590	8 289	56,8
2.3. Baasfinantseerimine	2 973	0	48 166	48 166	26 049	54,1	29 022	12 149	41,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	20 692	70 000	0	70 000	76 010	108,6	96 702	31 897	33,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	1	14 000	0	14 000	4 314	30,8	4 315	3 700	85,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	13 830	20 000	0	20 000	6 800	34,0	20 630	13 283	64,4
2.6. Välislepingud ja -grandid	19 965	200 000	0	200 000	0	0,0	19 965	30 274	151,6
2.7. Tõukefondid	-24 112	592 000	0	592 000	21 035	3,6	-3 077	400 026	-12999,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	13 297	0	0	0	13 047	***	26 344	17 284	65,6
Kokku tulud teadustegevusest	77 593	1 089 280	48 166	1 137 446	212 195	18,7	289 788	559 762	193,2
3.   Muud tulud	-12 829	2 000	0	2 000	33 113	1655,7	20 284	47 811	235,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-4 340	0	-4 340	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-5 000	***	-5 000	-5 000	100,0
Instituudi arengufondid	0	0	0	0	5 000	***	5 000	0	0,0
Tegevustulud kokku	-19 404	1 872 547	48 166	1 920 713	536 839	27,9	517 435	934 148	180,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 318 898	33 166	1 352 064	367 960	517 461	140,6	-149 501
1.1. Palgakulud	0	928 616	24 751	953 367	259 456	360 545	139,0	-101 090
1.2. Sotsiaalmaksud	0	306 443	8 168	314 611	85 620	118 378	138,3	-32 758
1.3. Töötuskindlustus	0	9 286	248	9 534	2 595	3 580	138,0	-985
1.4. Teadusstipendiumid	0	8 000	0	8 000	2 177	8 881	407,9	-6 704
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	66 552	0	66 552	18 112	26 076	144,0	-7 964
2. Koolitus ja lähetused	0	80 000	0	80 000	21 772	33 259	152,8	-11 487
3. Kantselei- ja majanduskulud	-19 404	80 000	15 000	75 596	20 573	69 131	336,0	-48 557
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	80 000	0	80 000	21 772	2 847	13,1	18 925
5. IT kulud	0	14 000	0	14 000	3 810	13 741	360,6	-9 931
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	9 888	***	-9 888
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 000	0	14 000	3 810	3 853	101,1	-43
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	1 361	857	63,0	504
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 500	0	7 500	2 041	3 482	170,6	-1 441
8. Investeeringud põhivarasse	0	5 110	0	5 110	1 391	187 435	13478,0	-186 044
9. Muud tegevuskulud	0	7 679	0	7 679	2 090	555	26,5	1 535
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-15	0,0	15
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 679	0	7 679	2 090	570	27,3	1 520
10. Ruumide kulud	0	122 000	0	122 000	33 202	40 537	122,1	-7 335
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 148	0,0	-1 148
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	122 000	0	122 000	33 202	39 389	118,6	-6 187
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	152 360	0	152 360	41 464	64 844	156,4	-23 379
Tegevuskulud kokku	-19 404	1 872 547	48 166	1 901 309	517 435	934 148	180,5	-416 713