2.8.2. Ajaloo muuseum
Töötajaid :	29	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	22,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.7. Muu õppetegevus	3 000	0	0	0	0	***	3 000	4 051	135,0
2.7. Tõukefondid	-25 978	20 000	0	20 000	18 392	92,0	-7 586	4 444	-58,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-1 991	30 000	0	30 000	12 796	42,7	10 805	7 691	71,2
3.   Muud tulud
3.1.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük	10 235	72 000	0	72 000	15 265	21,2	25 500	25 464	99,9
3.1.2. Sihtotstarbelised vahendid	4 140	55 000	0	55 000	16 148	29,4	20 288	-6 200	-30,6
Kokku muud tulud	14 374	127 000	0	127 000	31 413	24,7	45 788	19 264	42,1
4.    Tulud üldfondist	-12 404	530 270	2 000	532 270	192 985	36,3	180 581	202 880	112,3
6.    Asutuse arengufond	11 372	0	0	0	1 280	***	12 651	8 604	68,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 280	***	-1 280	-1 280	100,0
Tegevustulud kokku	-11 627	707 270	2 000	709 270	255 586	36,0	243 959	245 655	100,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	301 573	2 000	303 573	109 393	108 036	98,8	1 357
1.1. Palgakulud	0	225 055	1 493	226 547	81 637	80 376	98,5	1 261
1.2. Sotsiaalmaksud	0	74 268	493	74 761	26 940	26 861	99,7	79
1.3. Töötuskindlustus	0	2 251	15	2 265	816	799	97,9	17
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 200	0	5 200	1 874	3 003	160,3	-1 129
3. Kantselei- ja majanduskulud	-11 627	110 000	0	98 373	28 012	39 685	141,7	-11 673
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	1 081	1 069	98,9	12
5. IT kulud	0	20 782	0	20 782	7 489	7 671	102,4	-182
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	2 162	2 480	114,7	-318
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 782	0	14 782	5 327	5 191	97,5	136
6. Transpordikulud	0	3 500	0	3 500	1 261	898	71,2	363
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 500	0	3 500	1 261	2 202	174,6	-941
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	3 604	0	0,0	3 604
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	360	-14 551	-4038,0	14 911
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-15 000	***	15 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	360	449	124,6	-89
10. Ruumide kulud	0	248 715	0	248 715	89 625	97 641	108,9	-8 017
10.1. Ruumide kulud	0	8 000	0	8 000	2 883	3 945	136,8	-1 062
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	240 715	0	240 715	86 742	93 696	108,0	-6 954
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-11 627	707 270	2 000	697 643	243 959	245 655	100,7	-1 696