1.3. Arstiteaduskond
AN - anatoomia instituut
Töötajaid :	23	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	22,25	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	34 406	384 116	0	384 116	*126 644*	33,0	161 050	127 640	79,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	34 406	384 116	0	384 116	126 644	33,0	161 050	127 640	79,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	5 540	67 000	0	67 000	*22 330*	33,3	27 870	27 107	97,3
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	2 717	0	0	0	*51 617*	***	54 333	54 333	100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	8 256	67 000	0	67 000	73 947	110,4	82 203	81 441	99,1
3. Muud tulud	2 737	600	0	600	10	1,7	2 747	10 867	395,5
*Arengufondi eraldis*	0	*-2 028*	0	*-2 028*	*-2 010*	*99,1*	*-2 010*	*-2 010*	*100,0*
Tegevustulud kokku	45 400	449 688	0	449 688	198 590	44,2	243 990	217 938	89,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	31 490	407 360	0	438 850	211 387	131 961	62,4	79 426
1.1. Palgakulud	23 500	304 000	0	327 500	157 752	*98 493*	62,4	59 259
1.2. Sotsiaalmaksud	7 755	100 320	0	108 075	52 058	*32 484*	62,4	19 574
1.3. Töötuskindlustus	235	3 040	0	3 275	1 578	*984*	62,4	593
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	11 000	0	11 000	4 858	2 885	59,4	1 973
3. Kantselei- ja majanduskulud	13 910	19 511	0	33 421	22 526	7 344	32,6	15 182
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	883	2 291	259,3	-1 407
5. IT kulud	0	4 600	0	4 600	2 031	1 115	54,9	917
5.1. IT kulud	0	1 200	0	1 200	530	23	4,3	507
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 400	0	3 400	1 502	*1 092*	72,7	410
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	1 325	816	61,6	509
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	566	0,0	-566
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	70 836	0,0	-70 836
9. Muud tegevuskulud	0	2 097	0	2 097	926	125	13,5	801
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 097	0	2 097	926	*125*	13,5	801
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	120	0	120	53	0	0,0	53
Tegevuskulud kokku	45 400	449 688	0	495 088	243 990	217 938	89,3	26 052