1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid :	14	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	13,65	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	503 070	1 165 635	130 858	1 296 493	*506 551*	39,1	1 009 620	500 767	49,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	400 000	0	400 000	*207 015*	51,8	207 015	62 104	30,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	503 070	1 565 635	130 858	1 696 493	713 565	42,1	1 216 635	562 871	46,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	641 365	0	641 365	*217 970*	34,0	217 970	217 970	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	17 070	217 329	0	217 329	*72 403*	33,3	89 473	52 787	59,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	153	151 100	0	151 100	*35 207*	23,3	35 360	35 350	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	1 484	0	0	0	0	***	1 484	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-221 179	4 060 395	0	4 060 395	0	0,0	-221 179	-58 759	26,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-202 472	5 070 189	0	5 070 189	325 580	6,4	123 109	247 348	200,9
3. Muud tulud	288 539	69 530	0	69 530	47 029	67,6	335 568	79 991	23,8
*6. Teaduskonna arengufond*	*42 044*	*192 520*	0	*192 520*	*105 720*	*54,9*	*147 765*	*3 805*	*2,6*
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	0	*-15 470*	0	*-15 470*	0	*0,0*	0	0	*******
Tegevustulud kokku	631 181	6 882 405	130 858	7 013 263	1 191 895	17,0	1 823 076	894 014	49,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 800	1 426 838	130 858	1 584 496	291 528	262 627	90,1	28 902
1.1. Palgakulud	20 000	717 314	96 589	833 903	158 322	*97 507*	61,6	60 815
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	236 714	31 874	275 188	52 246	*29 252*	56,0	22 995
1.3. Töötuskindlustus	200	7 173	966	8 339	1 583	*886*	56,0	697
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	465 637	1 429	467 066	79 377	*134 981*	170,1	-55 604
2. Koolitus ja lähetused	5 000	23 000	0	28 000	8 909	2 608	29,3	6 301
3. Kantselei- ja majanduskulud	281 000	77 180	0	358 180	294 117	13 235	4,5	280 882
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	355 442	-1 456 311	0	-1 100 869	107 944	20 421	18,9	87 523
5. IT kulud	2 000	30 672	0	32 672	7 213	5 999	83,2	1 214
5.1. IT kulud	2 000	15 000	0	17 000	4 549	*949*	20,9	3 600
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 672	0	15 672	2 663	*5 049*	189,6	-2 386
6. Transpordikulud	3 000	4 500	0	7 500	3 765	1 883	50,0	1 881
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	2 549	84	3,3	2 465
8. Investeeringud põhivarasse	-570 000	4 117 216	0	3 547 216	129 716	0	0,0	129 716
8. Siire siirdemeditsiinikeskuse ehitusse	0	190 229	0	190 229	32 329	0	0,0	32 329
9. Muud tegevuskulud	157 939	773 216	0	931 155	289 346	83 235	28,8	206 111
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	157 939	580 163	0	738 102	256 537	*82 571*	32,2	173 966
9.2. Muud tegevuskulud	0	193 053	0	193 053	32 809	*664*	2,0	32 145
10. Ruumide kulud	370 000	1 022 044	0	1 392 044	543 695	326 534	60,1	217 161
10.1. Ruumide kulud	50 000	300 000	0	350 000	*100 985*	*7 401*	*7,3*	*93 583*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	320 000	722 044	0	1 042 044	*442 711*	*319 132*	*72,1*	*123 578*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	658 821	0	658 821	111 966	177 388	158,4	-65 422
Tegevuskulud kokku	631 181	6 882 405	130 858	7 644 444	1 823 076	894 014	49,0	929 062