1.3. Arstiteaduskond
Töötajaid :	537	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	400,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 071 726	5 824 748	159 819	5 984 567	2 071 627	34,6	3 143 353	1 985 312	63,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	144 116	25 516	169 632	25 445	15,0	25 445	25 445	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	400 000	0	400 000	207 015	51,8	207 015	62 104	30,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	288	0	288	619	214,9	619	619	100,0
1.4. Täiendusõpe	31 683	265 800	0	265 800	62 456	23,5	94 139	70 207	74,6
1.5. Residentide koolitus	1 644 558	8 521 311	0	8 521 311	3 113 776	36,5	4 758 334	3 071 988	64,6
1.6. Tõukefondid	-122 923	133 573	343 066	476 639	147 475	30,9	24 552	127 674	520,0
1.7. Muu õppetegevus	-3 871	6 627	13 290	19 917	79 049	396,9	75 178	55 280	73,5
Kokku tulud õppetegevusest	2 621 173	15 296 463	541 691	15 838 154	5 707 462	36,0	8 328 636	5 398 629	64,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	122 946	2 172 090	118 500	2 290 590	763 470	33,3	886 416	742 708	83,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	608 185	33 180	641 365	217 970	34,0	217 970	217 970	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	62 256	217 329	0	217 329	72 403	33,3	134 659	56 527	42,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	167 621	650 000	112 000	762 000	443 112	58,2	610 733	259 822	42,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	153	130 000	21 100	151 100	35 207	23,3	35 360	35 350	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-50 562	712 867	-25 574	687 293	165 040	24,0	114 478	302 165	264,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	-52 396	1 587 848	253 437	1 841 285	275 041	14,9	222 645	441 821	198,4
2.7. Tõukefondid	-1 037 938	6 125 763	868 016	6 993 779	721 455	10,3	-316 483	663 994	-209,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	839	15 000	-15 000	0	12 796	***	13 635	11 722	86,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	18 828	106 000	0	106 000	220 000	207,5	238 828	52 378	21,9
Kokku tulud teadustegevusest	-768 254	12 325 082	1 365 659	13 690 741	2 926 494	21,4	2 158 240	2 784 457	129,0
3.   Muud tulud	328 865	334 977	-40 513	294 464	193 868	65,8	522 732	255 581	48,9
Arengufondi eraldised	0	0	-192 520	-192 520	-152 726	79,3	-152 726	-152 726	100,0
Arengufond	150 995	0	192 520	192 520	152 726	79,3	303 722	26 192	8,6
Tegevustulud kokku	2 332 779	27 956 522	1 866 837	29 823 359	8 827 825	29,6	11 160 604	8 312 132	74,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	172 430	10 076 614	1 052 947	11 301 991	3 440 597	3 184 936	92,6	255 661
1.1. Palgakulud	121 963	7 058 988	708 674	7 889 624	2 442 818	2 205 115	90,3	237 704
1.2. Sotsiaalmaksud	40 248	2 329 466	233 862	2 603 576	806 130	722 531	89,6	83 599
1.3. Töötuskindlustus	1 220	70 590	7 087	78 896	24 428	21 849	89,4	2 580
1.4. Teadusstipendiumid	9 000	151 934	101 895	262 829	87 843	100 460	114,4	-12 617
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	465 637	1 429	467 066	79 377	134 981	170,1	-55 604
2. Koolitus ja lähetused	90 150	484 209	151 553	725 911	286 946	138 487	48,3	148 458
3. Kantselei- ja majanduskulud	457 965	1 451 778	333 946	2 243 689	1 020 372	881 436	86,4	138 936
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 014 580	7 326 071	107 988	9 448 639	4 982 961	2 980 121	59,8	2 002 840
5. IT kulud	14 952	187 850	-16 697	186 105	63 261	64 970	102,7	-1 709
5.1. IT kulud	12 000	106 273	-6 569	111 704	39 536	36 897	93,3	2 639
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 952	81 577	-10 129	74 401	23 725	28 073	118,3	-4 348
6. Transpordikulud	6 724	23 674	20 887	51 285	20 673	15 145	73,3	5 528
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	11 100	49 751	40 548	101 399	34 567	14 424	41,7	20 143
8. Investeeringud põhivarasse	-1 008 427	4 839 574	568 366	4 399 513	150 649	332 214	220,5	-181 565
8. Siire siirdemeditsiinikeskuse ehitusse	0	190 229	0	190 229	32 329	0	0,0	32 329
9. Muud tegevuskulud	203 306	1 433 777	-373 488	1 263 595	417 513	11 961	2,9	405 552
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	170 366	0	614 101	784 467	278 467	7 231	2,6	271 236
9.2. Muud tegevuskulud	32 940	1 433 777	-987 589	479 128	139 045	4 730	3,4	134 316
10. Ruumide kulud	370 000	1 063 628	-41 584	1 392 044	543 695	379 648	69,8	164 047
10.1. Ruumide kulud	50 000	230 000	70 000	350 000	100 985	60 515	59,9	40 469
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	320 000	833 628	-111 584	1 042 044	442 711	319 132	72,1	123 578
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	829 366	22 372	851 739	167 042	308 790	184,9	-141 748
Tegevuskulud kokku	2 332 779	27 956 522	1 866 837	32 156 138	11 160 604	8 312 132	74,5	2 848 472