1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
AT - arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	92	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	72,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	122 894	757 352	32 500	789 852	282 200	35,7	405 094	342 834	84,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	35 285	0	35 285	7 842	22,2	7 842	7 842	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	2 395	***	2 395	287	12,0
1.6. Tõukefondid	-192 734	477 000	0	477 000	191 802	40,2	-931	230 659	-24768,3
1.7. Muu õppetegevus	123 954	470 000	0	470 000	174 772	37,2	298 726	196 338	65,7
Kokku tulud õppetegevusest	54 115	1 749 637	32 500	1 782 137	659 011	37,0	713 125	777 960	109,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	60 548	422 310	0	422 310	140 770	33,3	201 318	147 633	73,3
2.3. Baasfinantseerimine	19 735	41 790	0	41 790	13 922	33,3	33 657	-385	-1,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	13 299	54 060	0	54 060	18 020	33,3	31 319	16 079	51,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	35 987	150 000	0	150 000	23 941	16,0	59 928	10 437	17,4
2.6. Välislepingud ja -grandid	178 037	250 000	0	250 000	133 534	53,4	311 571	101 935	32,7
2.7. Tõukefondid	-56 079	489 185	0	489 185	-14 866	-3,0	-70 944	77 932	-109,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	57 503	253 927	0	253 927	0	0,0	57 503	91 002	158,3
Kokku tulud teadustegevusest	309 030	1 661 272	0	1 661 272	315 321	19,0	624 352	444 633	71,2
3.   Muud tulud	14 510	8 500	0	8 500	-747	-8,8	13 762	19 374	140,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-14 048	***	-14 048	-14 048	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-12 318	***	-12 318	-12 318	100,0
Instituudi arengufond	152 043	0	0	0	12 318	***	164 360	2 611	1,6
Tegevustulud kokku	529 697	3 419 409	32 500	3 451 909	959 536	27,8	1 489 234	1 218 213	81,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 760 428	32 500	2 792 928	776 358	918 033	118,2	-141 675
1.1. Palgakulud	0	1 718 230	24 254	1 742 484	484 363	558 286	115,3	-73 923
1.2. Sotsiaalmaksud	0	567 016	8 004	575 020	159 840	184 593	115,5	-24 753
1.3. Töötuskindlustus	0	17 182	243	17 425	4 844	5 577	115,1	-734
1.4. Teadusstipendiumid	0	380 000	0	380 000	105 630	144 651	136,9	-39 021
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	78 000	0	78 000	21 682	24 926	115,0	-3 244
2. Koolitus ja lähetused	0	145 000	0	145 000	40 306	57 779	143,4	-17 473
3. Kantselei- ja majanduskulud	529 697	95 000	0	624 697	556 105	129 339	23,3	426 766
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	57 000	0	57 000	15 844	15 910	100,4	-66
5. IT kulud	0	147 000	0	147 000	40 862	33 016	80,8	7 846
5.1. IT kulud	0	130 000	0	130 000	36 136	30 661	84,8	5 475
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	17 000	0	17 000	4 726	2 355	49,8	2 371
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	1 390	1 030	74,1	360
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	41 000	0	41 000	11 397	13 228	116,1	-1 831
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 594	0	9 594	2 667	12 854	482,0	-10 187
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	556	-3 495	-628,6	4 051
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 594	0	7 594	2 111	16 349	774,5	-14 238
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	159 387	0	159 387	44 305	37 024	83,6	7 281
Tegevuskulud kokku	529 697	3 419 409	32 500	3 981 606	1 489 234	1 218 213	81,8	271 021