3.3. Elukestva õppe keskus
Töötajaid :	24	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	20,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4.1 Täiendusõpe	95 391	230 000	0	230 000	55 510	24,1	150 901	73 669	48,8
1.4.2 Täiendusõpe (suveülikool)	-17 500	160 000	0	160 000	11 415	7,1	-6 085	16 754	-275,3
1.6. Tõukefondid	-336 655	505 366	0	505 366	126 552	25,0	-210 102	172 138	-81,9
1.7. Muud õppetulud	18 082	75 000	0	75 000	48 250	64,3	66 332	17 569	26,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	29 447	0	0	0	14 200	***	43 647	80	0,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	29 447	0	0	0	14 200	***	43 647	80	0,2
3.    Muud tulud	1 392	13 000	0	13 000	5 019	38,6	6 411	510	8,0
4.    Tulud üldfondist	35 756	339 114	0	339 114	122 137	36,0	157 894	136 117	86,2
Tulud kokku	-174 086	1 322 480	0	1 322 480	383 083	29,0	208 997	416 837	199,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-120 600	663 583	0	542 983	97 756	202 538	207,2	-104 782
1.1. Palgakulud	-90 000	492 226	0	402 226	71 970	151 109	210,0	-79 139
1.2. Sotsiaalmaksud	-29 700	162 435	0	132 735	23 750	49 691	209,2	-25 941
1.3. Töötuskindlustus	-900	4 922	0	4 022	720	1 496	207,9	-777
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	4 000	0	4 000	1 316	242	18,3	1 075
2. Koolitus ja lähetused	0	24 250	0	24 250	7 980	15 103	189,3	-7 123
3. Kantselei- ja majanduskulud	-138 884	5 800	0	-133 084	-136 975	14 620	-10,7	-151 595
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	49 230	0	49 230	16 199	21 036	129,9	-4 837
5. IT kulud	0	5 046	0	5 046	1 660	2 012	121,2	-352
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	329	945	287,1	-616
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 046	0	4 046	1 331	1 068	80,2	264
6. Transpordikulud	0	2 600	0	2 600	856	1 344	157,1	-489
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	32 010	0	32 010	10 533	20 130	191,1	-9 597
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 901	0	9 901	3 258	-889	-27,3	4 147
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 091	0,0	1 091
9.2. Muud tegevuskulud	0	9 901	0	9 901	3 258	202	6,2	3 056
10. Ruumide kulud	0	99 000	0	99 000	32 576	35 395	108,7	-2 819
10.1. Ruumide kulud	0	67 000	0	67 000	22 047	6 254	28,4	15 793
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	10 530	29 141	276,7	-18 611
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	55 360	0	55 360	18 216	13 178	72,3	5 038
Tegevuskulud kokku	-259 484	946 780	0	687 296	52 059	324 468	623,3	-272 409
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Täiendusõpe	77 891	343 200	0	421 091	137 726	83 333	60,5	54 393
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	427	12 000	0	12 427	4 749	8	0,2	4 741
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	7 122	10 500	0	17 622	10 904	4 690	43,0	6 214
Regionaalprojekt	-43	10 000	0	9 957	3 558	4 338	121,9	-779
Kulud kokku	-174 086	1 322 480	0	1 148 394	208 997	416 837	199,4	-207 840