| 2.9. Botaanikaaed |
| Töötajaid : |
15 |
Seisuga 30.04.2013. |
| Täidetud ametikohti : |
14,4 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Baasfinantseerimine |
1 557 |
1 101 |
0 |
1 101 |
1 101 |
100,0 |
2 658 |
86 |
3,2 |
| 2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
8 855 |
40 000 |
0 |
40 000 |
9 833 |
24,6 |
18 688 |
6 888 |
36,9 |
| 2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-75 923 |
60 000 |
0 |
60 000 |
34 226 |
57,0 |
-41 698 |
24 348 |
-58,4 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-65 511 |
101 101 |
0 |
101 101 |
45 160 |
44,7 |
-20 351 |
31 322 |
-153,9 |
| 3. Muud tulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
9 915 |
28,3 |
9 915 |
9 915 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
9 119 |
393 000 |
3 827 |
396 827 |
145 372 |
36,6 |
154 492 |
161 386 |
104,5 |
| Asutuse arengufond |
3 387 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
*** |
4 387 |
0 |
0,0 |
| Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 |
*** |
-1 000 |
-1 000 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
-53 005 |
529 101 |
3 827 |
532 928 |
200 447 |
37,6 |
147 442 |
201 622 |
136,7 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
-40 200 |
233 443 |
3 827 |
197 070 |
60 544 |
72 670 |
120,0 |
-12 126 |
|
| 1.1. Palgakulud |
-30 000 |
174 211 |
2 856 |
147 067 |
45 182 |
54 231 |
120,0 |
-9 050 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
-9 900 |
57 490 |
942 |
48 532 |
14 910 |
17 896 |
120,0 |
-2 986 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
-300 |
1 742 |
29 |
1 471 |
452 |
542 |
120,0 |
-90 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
10 400 |
0 |
10 400 |
3 195 |
322 |
10,1 |
2 874 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-12 805 |
57 000 |
0 |
44 195 |
13 578 |
23 190 |
170,8 |
-9 612 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
19 058 |
0 |
19 058 |
5 855 |
4 317 |
73,7 |
1 538 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
2 458 |
631 |
25,7 |
1 827 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
11 058 |
0 |
11 058 |
3 397 |
3 686 |
108,5 |
-289 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
8 900 |
0 |
8 900 |
2 734 |
5 003 |
183,0 |
-2 269 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
614 |
2 347 |
382,0 |
-1 732 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
3 994 |
0 |
0,0 |
3 994 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
307 |
120 |
39,1 |
187 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
307 |
120 |
39,1 |
187 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
184 300 |
0 |
184 300 |
56 621 |
93 654 |
165,4 |
-37 033 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
2 458 |
3 280 |
133,4 |
-822 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
176 300 |
0 |
176 300 |
54 163 |
90 374 |
166,9 |
-36 211 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-53 005 |
529 101 |
3 827 |
479 923 |
147 442 |
201 622 |
136,7 |
-54 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|