1.3. Arstiteaduskond
BK - biokeemia instituut
Töötajaid :	23	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	19,05	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	12 015	175 344	0	175 344	*57 811*	33,0	69 826	64 763	92,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	462	17 788	0	17 788	*9 731*	54,7	10 193	4 095	40,2
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	12 478	201 614	0	201 614	67 542	33,5	80 020	68 858	86,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	34 365	138 300	0	138 300	*46 100*	33,3	80 465	47 415	58,9
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	2 097	25 800	0	25 800	*8 600*	33,3	10 697	7 168	67,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	30 450	77 014	0	77 014	*19 742*	25,6	50 192	34 827	69,4
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-44	607 872	0	607 872	0	0,0	-44	0	0,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	66 869	848 986	0	848 986	74 442	8,8	141 311	89 410	63,3
3. Muud tulud	15 483	10 000	0	10 000	1 042	10,4	16 526	5 894	35,7
*Arengufondi eraldis*	0	*-6 550*	0	*-6 550*	*-4 180*	*63,8*	*-4 180*	*-4 180*	*100,0*
Tegevustulud kokku	94 830	1 054 050	0	1 054 050	138 846	13,2	233 676	159 982	68,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	46 900	300 994	0	347 894	86 549	95 712	110,6	-9 163
1.1. Palgakulud	35 000	214 100	0	249 100	63 203	*67 468*	106,7	-4 266
1.2. Sotsiaalmaksud	11 550	70 653	0	82 203	20 857	*22 106*	106,0	-1 249
1.3. Töötuskindlustus	350	2 141	0	2 491	632	*669*	105,9	-37
1.4. Teadusstipendiumid	0	14 100	0	14 100	1 857	*5 468*	294,4	-3 610
2. Koolitus ja lähetused	0	10 080	0	10 080	1 328	662	49,9	666
3. Kantselei- ja majanduskulud	41 360	88 557	0	129 917	53 025	51 500	97,1	1 526
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	23 920	0	23 920	3 151	47	1,5	3 104
5. IT kulud	0	5 200	0	5 200	685	2 378	347,2	-1 693
5.1. IT kulud	0	2 700	0	2 700	356	*1 292*	363,4	-937
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 500	0	2 500	329	*1 086*	329,8	-757
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	22	0,0	-22
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	132	0	0,0	132
8. Investeeringud põhivarasse	6 000	622 182	0	628 182	87 958	3 364	3,8	84 594
9. Muud tegevuskulud	570	1 517	0	2 087	770	6 089	790,9	-5 319
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*6 008*	0,0	-6 008
9.2. Muud tegevuskulud	570	1 517	0	2 087	770	81	10,5	689
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	600	0	600	79	208	263,7	-129
Tegevuskulud kokku	94 830	1 054 050	0	1 148 880	233 676	159 982	68,5	73 694