2.1. Euroopa Kolledž
Töötajaid :	22	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	17,4
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	257 607	71 210	16 000	87 210	*39 478*	45,3	297 085	39 478	13,3
1.2. Õppeteenustasud	0	60 000	0	60 000	*18 420*	30,7	18 420	18 420	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	45 252	0	45 252	*14 660*	32,4	14 660	14 660	100,0
1.4. Täiendusõpe	-6 310	18 200	0	18 200	*9 075*	49,9	2 765	15 312	553,8
1.6. Tõukefondid	-15 739	36 000	0	36 000	0	0,0	-15 739	9 202	-58,5
1.7. Muu õppetegevus	32 319	144 075	0	144 075	*36 025*	25,0	68 344	-1 712	-2,5
1.7.1. sh riiklik toetus	0	108 075	0	108 075	*36 025*	33,3	36 025	-5 438	-15,1
1.7.2. sh muu õppetegevus	32 319	36 000	0	36 000	0	0,0	32 319	3 726	11,5
Kokku tulud õppetegevusest	267 877	374 737	16 000	390 737	117 658	30,1	385 534	95 360	24,7
2. Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	-9 279	10 185	0	10 185	*3 394*	33,3	-5 885	7 333	-124,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	75 867	250 000	0	250 000	*36 737*	14,7	112 605	86 815	77,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-53	60 000	0	60 000	*136 081*	226,8	136 029	15 100	11,1
2.7. Tõukefondid	-12 722	10 000	0	10 000	0	0,0	-12 722	5 163	-40,6
Kokku tulud teadustegevusest	53 813	330 185	0	330 185	176 213	53,4	230 025	114 410	49,7
3. Muud tulud	58 492	40 000	0	40 000	0	0,0	58 492	30	0,1
*Kolledži arengufond*	*124 990*	0	0	0	*357*	*******	*125 347*	*-3 154*	*-2,5*
*Eraldised kolledži arengufondi*	0	0	0	0	*-357*	*******	*-357*	*-357*	*100,0*
Tegevustulud kokku	505 171	744 922	16 000	760 922	293 870	38,6	799 041	206 289	25,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	561 537	16 000	577 537	223 046	143 308	64,3	79 738
1.1. Palgakulud	0	391 445	11 940	403 385	155 789	*98 924*	63,5	56 865
1.2. Sotsiaalmaksud	0	129 177	3 940	133 117	51 410	*31 731*	61,7	19 679
1.3. Töötuskindlustus	0	3 914	119	4 034	1 558	*953*	61,2	605
1.4. Teadusstipendiumid	0	37 000	0	37 000	14 290	*11 700*	81,9	2 590
2. Koolitus ja lähetused	0	11 596	0	11 596	4 478	9 659	215,7	-5 181
3. Kantselei- ja majanduskulud	505 171	51 000	0	556 171	524 867	9 069	1,7	515 798
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	18 000	0	18 000	6 952	11 380	163,7	-4 429
5. IT kulud	0	9 645	0	9 645	3 725	1 897	50,9	1 828
5.1. IT kulud	0	4 800	0	4 800	1 854	*220*	11,9	1 634
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 845	0	4 845	1 871	*1 677*	89,6	194
6. Transpordikulud	0	3 800	0	3 800	1 468	1 052	71,7	415
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 800	0	2 800	1 081	2 295	212,2	-1 213
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	700	0	700	270	3 865	1429,8	-3 595
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	100	0	100	39	*3 865*	10008,8	-3 827
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	232	0	0,0	232
10. Ruumide kulud	0	24 412	0	24 412	9 428	9 216	97,7	212
10.1. Ruumide kulud	0	400	0	400	154	3	2,1	151
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	24 012	0	24 012	9 274	9 212	99,3	61
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 432	0	61 432	23 725	14 548	61,3	9 178
Tegevuskulud kokku	505 171	744 922	16 000	1 266 093	799 041	206 289	25,8	592 752