1.4. Filosoofiateaduskond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid :	89	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	73,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-50 067	330 828	63 911	394 739	130 378	33,0	80 312	156 679	195,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	21 093	62,2	21 093	21 093	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	30 000	0	30 000	12 692	42,3	12 692	12 692	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	7 000	0	7 000	3 280	46,9	3 280	3 280	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	684	13,7	684	684	100,0
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-262 829	346 059	0	346 059	129 866	37,5	-132 963	113 405	-85,3
1.7. Muu õppetegevus	20 317	550 000	0	550 000	134 823	24,5	155 140	164 546	106,1
Kokku tulud õppetegevusest	-292 579	1 302 797	63 911	1 366 708	432 816	31,7	140 238	472 380	336,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	6 403	301 630	0	301 630	100 540	33,3	106 943	103 348	96,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	1 318	84 456	0	84 456	28 700	34,0	30 018	35 618	118,7
2.3. Baasfinantseerimine	-7 745	0	69 257	69 257	31 742	45,8	23 997	24 648	102,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	4 476	60 880	0	60 880	59 600	97,9	64 076	21 697	33,9
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	525	14 320	0	14 320	1 678	11,7	2 203	2 364	107,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	30 824	45 000	0	45 000	30 500	67,8	61 324	13 790	22,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	-33 724	70 000	0	70 000	28 983	41,4	-4 741	12 081	-254,8
2.7. Tõukefondid	-45 321	88 000	0	88 000	32 863	37,3	-12 457	39 279	-315,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	1 637	220 000	0	220 000	57 381	26,1	59 018	53 502	90,7
Kokku tulud teadustegevusest	-41 606	884 286	69 257	953 543	371 988	39,0	330 381	306 327	92,7
3.   Muud tulud	773	15 000	0	15 000	996	6,6	1 769	869	49,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-23 386	0	-23 386	-2 708	11,6	-2 708	-2 708	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-5 593	***	-5 593	-5 593	100,0
Instituudi arengufondid	9 424	0	0	0	5 593	***	15 017	3 599	24,0
Tegevustulud kokku	-323 989	2 178 697	133 168	2 311 865	803 092	34,7	479 103	774 874	161,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 523 189	56 257	1 579 446	380 666	541 278	142,2	-160 612
1.1. Palgakulud	0	1 003 932	41 983	1 045 915	252 079	349 540	138,7	-97 461
1.2. Sotsiaalmaksud	0	331 298	13 854	345 152	83 186	114 759	138,0	-31 573
1.3. Töötuskindlustus	0	10 039	420	10 459	2 521	3 451	136,9	-930
1.4. Teadusstipendiumid	0	80 920	0	80 920	19 503	40 166	205,9	-20 663
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	97 000	0	97 000	23 378	33 362	142,7	-9 984
2. Koolitus ja lähetused	0	233 525	0	233 525	56 282	30 823	54,8	25 460
3. Kantselei- ja majanduskulud	-323 989	70 600	13 000	-240 389	-57 937	53 834	-92,9	-111 771
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 000	0	35 000	8 435	6 655	78,9	1 780
5. IT kulud	0	31 000	0	31 000	7 471	15 809	211,6	-8 338
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	3 615	9 719	268,8	-6 104
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	3 856	6 090	157,9	-2 234
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	1 687	2 289	135,6	-601
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 870	0	23 870	5 753	11 243	195,4	-5 490
8. Investeeringud põhivarasse	0	2 000	0	2 000	482	6 629	1375,3	-6 147
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	964	1 369	142,0	-405
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	723	1 089	150,6	-366
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	241	280	116,1	-39
10. Ruumide kulud	0	117 000	0	117 000	28 198	44 142	156,5	-15 943
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	241	21	8,5	220
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	116 000	0	116 000	27 957	44 121	157,8	-16 164
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	195 424	0	195 424	47 100	60 804	129,1	-13 705
Tegevuskulud kokku	-323 989	2 242 608	69 257	1 987 876	479 103	774 874	161,7	-295 771