1.3. Arstiteaduskond
FA - farmaatsia instituut
Töötajaid :	19	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	16,45	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	13 878	304 594	0	304 594	*100 425*	33,0	114 303	71 720	62,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-15 464	57 109	0	57 109	*9 906*	17,3	-5 558	9 368	-168,5
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*7 154*	***	7 154	7 154	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-1 586	361 703	0	361 703	117 485	32,5	115 899	88 242	76,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	22 110	48 040	0	48 040	*16 010*	33,3	38 120	18 341	48,1
2.3. Baasfinantseerimine	8 656	0	0	0	0	***	8 656	860	9,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	1 058	0	0	0	0	***	1 058	0	0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	5 173	0	0	0	*3 200*	***	8 373	863	10,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	-3	6 268	0	6 268	0	0,0	-3	3 936	-122994,1
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-3 370	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	36 994	54 308	0	54 308	19 210	35,4	56 204	20 630	36,7
3. Muud tulud	-8 834	51 552	0	51 552	8 363	16,2	-471	0	0,0
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-1 725*	0	*-1 725*	*-1 441*	*83,5*	*-1 441*	*-1 441*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*5 337*	0	0	0	0	*******	*5 337*	*2 129*	*39,9*
Tegevustulud kokku	31 910	465 838	0	465 838	143 617	30,8	175 527	109 560	62,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-21 703	401 160	0	379 457	101 974	119 400	117,1	-17 426
1.1. Palgakulud	-16 196	295 939	0	279 743	75 041	*88 002*	117,3	-12 961
1.2. Sotsiaalmaksud	-5 345	97 660	0	92 315	24 764	*28 986*	117,0	-4 222
1.3. Töötuskindlustus	-162	2 959	0	2 797	750	*878*	117,1	-128
1.4. Teadusstipendiumid	0	4 602	0	4 602	1 419	*1 534*	108,1	-115
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 187	0	20 187	13 141	6 440	49,0	6 701
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 440	19 215	0	53 655	40 364	3 788	9,4	36 576
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	339	0,0	-339
5. IT kulud	2 000	4 600	0	6 600	3 418	847	24,8	2 571
5.1. IT kulud	2 000	2 000	0	4 000	2 617	23	0,9	2 594
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 600	0	2 600	802	*824*	102,8	-23
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	500	0	2 500	2 154	2 397	111,3	-243
8. Investeeringud põhivarasse	1 573	6 000	0	7 573	3 423	0	0,0	3 423
9. Muud tegevuskulud	3 600	24 176	0	27 776	11 053	-24 025	-217,4	35 078
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-24 025*	0,0	24 025
9.2. Muud tegevuskulud	3 600	24 176	0	27 776	11 053	0	0,0	11 053
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	31 910	465 838	0	497 748	175 527	109 560	62,4	65 967